2022年度岳阳市岳阳楼区
吕仙亭街道社区卫生服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
（一）根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策；拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施；以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、重性精神障碍患者、肺结核患者、贫困居民为服务重点，承担国家基本公共卫生服务项目和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
（二）负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
（三）落实分级诊疗及双向转诊的相关制度；负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
（四）疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
（五）负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室。核定编制13名，在职12名，退休1名，设主任（院长）1名。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为796.71万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计793.71万元，其中：财政拨款收入413.81万元，占51.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入382.90万元，占48.06%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计796.71万元，其中：基本支出796.71万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为413.81万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出413.81万元，占本年支出合计的51.94%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出413.81万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出413.81万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为223.79万元，支出决算数为413.81万元，完成年初预算的184.91%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为23.40万元，支出决算为413.81万元，完成年初预算数的1768.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了部分指标，然后决算时全部计入在这个指标里面。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为130.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出413.81万元，其中：
人员经费260.15万元，占基本支出的62.87%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费153.66万元，占基本支出的37.13%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数是0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数5人，内容为2022年度事业单位在岗人员培训，党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本部门2022年度未发生政府采购。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出413.81万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出796.71万元，其中：基本支出796.71万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为796.71万元，执行数为796.71万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是全年完成辖区核酸采样20万人次，完成老年人上门接种560人次，完成辖区居家隔离对象采样7650人次，完成学校和特殊从业人员免费采样15万人次，完成环境消杀380次，完成辖区流调33人次，完成环境点采样4038点次，完成辖区个体医疗机构疫情督导120点次，转运发热病人35人次，完成追阳185人次，全年加强医疗废弃物及医疗污水的处置转运，协助辖区居委会设置流动便民采样点2个，全年派出集中隔离点8人次22个月，协助指挥部完成社会调查38个工作日。二是公卫工作：（1）居民健康档案管理。建档应完成22834人，已完成30755人，档案开放已完成19550人，建档率已完成134.6%，档案开放率已完成63.5%。（2）慢病管理。高血压在管人数1690人，糖尿病在管636人，全面访率和随访率均为100%。（3）妇保。2022年1-12月活产数为78，产妇数77人，建卡数77人，建卡率100%，保健覆盖率100%。高危孕产妇84人，高危产妇55人，均已建双卡，高危筛查率100%。住院分娩率100%，高危住院分娩率100%。无一例孕产妇死亡、新生儿死亡及死胎。出生低体重2人。（4）预防接种。累计接种14151剂疫苗，其中新冠疫苗接种11712剂。已完成48次流动儿童人口摸索。（5）健康教育。进行了12次健康教育讲座，进行12次宣传栏的更换，组织了10次面向公众的健康教育咨询活动。三是家签工作认真开展家庭医生签约，促进公共卫生服务成立了以中心主任为总指挥、副主任为副指挥的家庭医生签约服务领导小组，成立了3个较为精干的家庭医生签约服务团队，具体数据如下：2022年公共卫生服务目标任务量为基数参考，辖区总人口22834人的36%，现已签约8582人。其中重点人群签约率达100%。发现的主要问题及原因：一是社区居民健康档案建立不全面、不准确、不能共享。我中心虽然按照要求通过走访的形式建立了以户为单位的健康档案资料，但对信息的准确性、及时更新性，存在疑虑。未能实现健康资料所有医疗机构共享，不利于双向转诊工作的开展。在建立健康档案时。存在居民不配合现象，对工作人员以不开门、不回答等回避态度拒之。档案资料多是病人自己提供了病史，而未进行体检，没有相关的数据，可靠性不高。二是缺乏全科医生等相应的医务人员。我中心现有医护人员主要是学历层次较低的专科医生。只局限在专科诊疗水平上。缺乏全科医生、社区护士。人员素质低，在数量和质量上远不能满足社区居民多层次、全方位的综合医疗保健服务需求，因此社区居民对社区卫生服务缺乏信任感，从而影响社区卫生服务顺利开展。三是中医药没有纳入医保范围。目前，社区大都引入了中医药疗法。中医药简、便、廉、验的特色，知未病、治未病的疾病预防作用在社区卫生服务中得到充分体现。可是大多数中医药疗法没有纳入医保范围。居民不得不自己掏腰包来获得服务，有的甚至因经济问题就不接受服务。下一步改进措施：一是建立网格本底台账绘制居民居住信息表格，通过家庭医生签约服务团队成员对所管理网格进行逐一上门摸排并登记，不漏一户一人，并根据上门摸排和下点情况登记台账，进行建档、更新档案、面访、签约、老年人体检服务。二是规范门诊建设，落实中医科建设的各项任务，使医院工作环境、工作条件、服务功能有很大改善；加强传染病防控人员专业培训，提高传染病报告和管理水平；积极开展争创示范社区活动。三是建立氧疗室、宣教室，配备心电图机、吸氧装置、呼吸机等医疗设备和常用药物。加强基层新冠诊治康复能力建设，做好新冠患者的康复治疗工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表.XLS
岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心2022年度自评表格.docx