2022年度岳阳市岳阳楼区
卫生计生综合监督执法局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
（一）实施卫生健康专项整治和日常监督检查。
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查。
（三）打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序。
（四）开展职业卫生、放射卫生监督检查，查处违法行为。
（五）对传染病防治进行监督检查，查处违法行为。
（六）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的执业行为规范进行监督。
（七）负责社会抚养费征收管理工作，配合打击“两非”案件，查处计划生育违法违纪案件。
（八）对卫生监督协管员进行培训、业务指导。
（九）负责辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。
（十）受理对违法行为的投诉、举报，并组织调查处理和及时回复。
（十一）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。全额拨款编制56名，实有在职编制54人，退休人员16人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1001.24万元。与上年相比，增加123.39万元，增长14.06%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职和退休人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职和退休人员基础绩效奖；3、2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均上调300元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1001.24万元，其中：财政拨款收入1001.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1001.24万元，其中：基本支出1001.24万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1001.24万元，与上年相比，增加123.39万元，增长14.06%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职和退休人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职和退休人员基础绩效奖；3、2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均上调300元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1001.24万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加123.39万元，增长14.06%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职和退休人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职和退休人员基础绩效奖；3、2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均上调300元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1001.24万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1001.24万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为925.64万元，支出决算数为1001.24万元，完成年初预算的108.17%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为39.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为55.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为97.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为58.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1001.24万元，由于年初预算数是0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时都计入在这个指标里面。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.89万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构。
11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为547.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为61.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1001.24万元，其中：
人员经费778.44万元，占基本支出的77.75%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费222.80万元，占基本支出的22.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少0.13万元，减少100.00%，减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出222.80万元，比上年决算数减少11.67万元，降低4.98%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。
培训费年初预算2.00万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的105.00%。用于开展2次培训，人数50人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识和卫生监督协管员相关知识培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1001.24万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1001.24万元，其中：基本支出1001.24万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为97分。全年预算数为1001.24万元，执行数为1001.24万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是落实疫情防控我局多次组织工作培训学习；对辖区范围内402家医疗机构开展防疫监督检查；定期开展“回头看”。累计监督3000多家次，下达整改意见书及疫情防控文书800余份，停业整顿320多家次。二是完成文明城市检查。全力保障公共场所卫生安全，与文明城市复审工作相融合。对全区1800多家公共场所实行监督覆盖，下达卫生监督意见书2800多份，张贴公示牌、标志、宣传图片3000多张，办理健康证 7500多个，公共场所卫生许可证持证率达到100%。三是加强安全生产。成立安全生产工作小组，由主要负责人任组长，分管领导任副组长，推动单位安全生产工作；坚持日常安全生产工作检查，确保单位的用电、用水、用气安全，消防设备、设施正常运转；加强安全生产知识培训，年内参加了岳阳市卫生健康委员会组织的安全生产培训并邀请消防协会来我局授课。四是我局陆续开展了打击非法行医、民营医院专项整治、医疗美容机构专项整治、精麻药品管理专项整治等13项专项整治行动，成效显著。根据上级要求，我局还开展了区级公立医院与社区卫生服务中心专项监督检查，医疗机构消毒效果采样检测，楼区范围内8家二级医院医疗污水处置的环保督查，市卫健委组织的全市医疗乱象整治等工作，较好地完成了任务。五是加大办案力度。今年我局共办理卫生行政处罚案件136起，罚没款突破32万元。发现的主要问题及原因：一是卫生监督员队伍的整体素质不高，且专业结构不合理，与当前的工作要求有差距。目前我区卫生计生综合监督执法局工作人员第一学历为本科及以上学历的仅占 30.7%，具有公卫、医疗及法律等相关专业背景人员8人第一学历为本科及以上，10人为在职本科，9人为非相关专业在职本科学历。卫生监督工作是政策性、专业性、技术性的集合体，承担着为人民健康服务、为促进经济建设服务的任务工作繁重责任重大。二是卫生监督人员编制不足，不能满足经济社会发展需求。根据国家相关要求根据当地经济社会发展情况每万人配备1-1.5名卫生监督人员。而我区卫生监督机构仅达到每万人配备 0.65名专职卫生监督人员近年来我区卫生监督机构编制不增反降，近五年没招录专业对口新人最年轻的在编监督员年龄也达到了 36周岁，人员年龄结构严重不符合可持续发展要求。三是财政资料不能满足卫生监督工作的需求目前，随着卫生监督体质的不断改革深化，之前存在的诸多收费项目逐步被取消，导致卫生监督结构在执法收入上锐减、财政划拨经费的短缺，资金支持不能及时到位的现象更是给卫生监督机构在执法过程中造成了极大的困难。财政资金支持力度直接决定了各级卫生监督机构的生存状况，对全省范围内的卫生监督体系建设造成了巨大的阻碍。同时资金短缺也造成了卫生局下属的卫监所等乡镇卫生监督机构执法方面的困难这对于卫生监督职能的全面展开造成了不利的影响。四是卫生监督体制改革不完善。现阶段，虽然已经建立全国卫生监督体系，但也存在诸多不利因素，在省、地市、县区三级卫生监督机构中，执法主体仍待解决，机构设置仍未落实。主要表现为：未体现国家卫生行政执法属性，未明确卫生监督机构性质，未解决监督执法主体地位。为统一和规范各地卫生监督机构的内设部门、行政级别、单位名称、人员管理等，未明确卫生监督机构职能以及职权范围同时 也未明确分工监督和检测内容尽管我国已经成立卫生监督局但是并不属于独立单位，从而对执法的权威性造成一定的影响，不能在全国范围内造大声势进而出现卫生执法不力的形象。以上情况均突出了卫生监督体制改革不完善问题。五是职能与权力不对称。在国内，卫生监督体系的建设起步相对较晚，虽然经过不断地深化改革，但至今体质建设仍处于探索阶段。在目前的卫生监督体系下，乡镇级别的卫生监督所和卫生院都属于卫生局的下属单位，让卫生监督所在卫生院行使卫生监督职能，难以公平、公正地进行职能的开展。作为卫生监督所和卫生院的上级单位，也很难平衡两者之间的各种矛盾冲突难以对其进行公平、公正的协调，这导致卫生监督机构执法举步维艰，寸步难行。除此之外，目前在食品各环节的监督管理因为管理方面的权利交叠，利益冲突，导致食品质量问题频出却找不到任何有效的改善措施，其原因在于在食品卫生监督管理过程中，质监部门负责食品的源头管理，工商部门负责流通环节的管理监督，食品药监局又独揽了餐饮行业的监督大权，这些相互交织的权利，在进行执法过程中，各自为政，互不相让，导致出现了权利的真空。在出现质量问题时，又相互推诿，推卸职责，执法效率低下。同时，执法范围的交互重叠也造成了各单位检查的负担。目前在学校企业等单位内不仅要接受质监部门、工商部门的监督检查还要接受食品药品监督管理局的监督检查，这些单位不监督的重复检查造成了学校、企业等单位检查成本的不断飙升付出了较多的精力和成本，其效率也难以达到令人满意的地步，阻碍了卫生监督工作的落实。下一步改进措施：一是加强单位内部体系建设。1、加强队伍建设。以党建、政工、纪检、宣传为抓手，强化政治素质；以网络学习、外出培训、内部上课、知识竞赛、案卷评查等方式强化业务素质，进一步提高队伍的德、能、勤、绩、廉综合素质。2、加强卫生监管。履行医疗机构、公共场所、学校、饮用水、职业等卫生监督职责，规范案件办理，开展专项整治行动，让行业更加规范。二是加大财政支持。财政支持是卫生监督执法工作开展的前提。近年来，卫生监督执法工作受制于财政经费不足的困扰，导致执法力度不足。目前江苏省范围内已经将卫生监督执法工作的资金列入专项财政支出，以确保经费的及时满额到位。同时，在解决财政资金的良好背景下，重新对卫生监督执法队伍进行人员编制，尽最大可能根据目前的实际状况补充所需的人力。在补充人力的过程中，要严格按照相关规定，招募具有专业背景的卫生监督专业人员，严禁裙带关系人员的进入，确保卫生监督执法队伍整体素质的提升，为全省范围的卫生监督工作提供人力支持和专业保障，为卫生监督工作的全面开展铺平道路。三是创新机制，为全面依法履行卫生监管职能保驾护航。为了能够全面性地做好卫生监督工作，目前，江苏省范围内率先创建市、镇、村三位一体的执法网络，推行卫生监督“重心下沉、关口前移”的监管模式，以便于监督执法工作覆盖到社会的每个角落，确保监督执法真正能沉到底、覆盖到边，解决广大民众最为担心的问题。同时，为了不断提高江苏范围内卫生监督执法队伍的整体素质，卫生监督单位依托强大的财政支持，举办多种专业性的知识讲座、学术研讨会以及建立多处学习培训机构，以充实执法人员的专业能力，提高执法队伍的整体素养。这些内容的开展，有效地提高了卫生监督执法队伍的语言表达、文书书写、信息利用以及问题分析等方面的能力，为确保文明执法、依法执法奠定了良好的基础。四是深化卫生监督体制改革，加快卫生监督体系建设关于卫生监督体系建设的相关要求卫生部门必须进行明确做好落实工作。与药监、工商等监督执法体制改革一样将卫生方面列入国家行政体制改革，做到统一管理。国家应为作为行使权力的卫生监督执法单位单独设立执法机构按照政事分开、综合执法、依法行政、严格管理的原则，建立具有特色社会主义的卫生监督执法新体系，保证与行政执法主体明确、职能完善、体制畅通、行为规范、运转协调执法有力、程序明确，实现全国统一的名称、设置、性质法律地位、人员身份。另外，针对分散的各项卫生行政许可卫生执法应归纳在一个卫生监督部门或机构，综合管理。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2022年决算公开表.XLS
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2022年自评表格.docx