2022年度岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心部门概况
一、部门职责
（一）根据授权，拟定和实施全区卫生健康信息化建设规划、技术标准、运行规范、规章制度。
（二）开展卫生健康信息化政策研究、业务指导。
（三）负责区域卫生健康信息平台、卫生健康专网、中心机房建设与管理，协调处理卫生健康信息网络与信息安全方面问题。
（四）负责全区卫生健康信息化软件的推广。
（五）负责全区卫生健康信息化人员培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心内设机构包括：办公室。现有人数6人，其中：在职编制5人，离退休1人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为132.90万元。与上年相比，增加51.56万元，增长63.39%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职和退休人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职和退休人员基础绩效奖；3、然后还有2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均上调300元；4、本年度还增加了政务信息化建设支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计132.90万元，其中：财政拨款收入132.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计132.90万元，其中：基本支出132.90万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为132.90万元，与上年相比，增加51.56万元，增长63.39%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职和退休人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职和退休人员基础绩效奖；3、然后还有2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均上调300元；4、本年度还增加了政务信息化建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出132.90万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加51.56万元，增长63.69%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职和退休人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职和退休人员基础绩效奖；3、然后还有2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均上调300元；4、本年度还增加了政务信息化建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出132.90万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出132.90万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为92.01万元，支出决算数为132.90万元，完成年初预算的144.44%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为22.00万元，支出决算为132.90万元，完成年初预算数的604.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政还追加了政务信息化建设专项资金，然后决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为51.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出132.90万元，其中：
人员经费75.65万元，占基本支出的56.92%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费57.25万元，占基本支出的43.08%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数5人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本部门2022年度未发生政府采购。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出132.90万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出132.90万元，其中：基本支出132.90万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为97分。全年预算数为132.90万元，执行数为132.90万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是协助局机关重点民生实事办完成市级重点民生实事项目数据的评估认定工作。岳阳市口腔医院、区妇幼保健院、区人民医院3家公立医院已实现院内数据互通。区人民医院和区妇幼保健院已对接湖南省全民健康信息平台，实现了全省互联互通。截至目前，区人民医院和区妇幼保健院上传数据质量综合评分均达到90分以上。其中，区人民医院综合得分为99.24分。区妇幼保健院综合得分为96.53分。二是协助局机关安全办做好安全生产工作。今年根据上级要求对单位办公用房及职工自建房进行了安全筛查，对食堂的天然气进行安全检查，排除安全隐患。组织全体职工开展火灾警示教育，并观看警示教育专题片，提高全员的消防安全素质，保证安全生产宣传的实效性。三是协助局机关宣教股做好宣教工作。今年以来，发表了《岳阳楼区卫健系统：“五个一”工作法落实“场所码”推广应用》、《岳阳楼区卫健系统举办2022年网络信息安全专题培训班》和《参观禁毒教育基地 筑牢禁毒思想防线》等新闻稿件。发现的主要问题及原因：一是政策法规不清晰。我区的医疗信息化建设还处于起步阶段，政策法规、标准规范等尚未完善，同时医疗机构之间存在着不同的应用习惯和需求。这些问题可能会导致医疗信息平台的构建和应用受到一定的限制。因此，政策和标准的完善和落地非常必要。二是医疗机构信息系统建设投入不足。企业建立信息化系统需要较高的投入，但医疗机构的信息系统建设投入往往较少。由于医疗机构采用的系统不统一，数据类型、格式以及管理方法也不同，因此导致数据共享和交换困难。三是数据安全性难以保证。在医疗卫生信息平台上，患者的隐私信息和医疗机构间的数据信息共享，安全性成为了一个严峻的问题。行业规范不够统一、安全技术落实不到位、应急预案缺失等问题都会削弱数据安全保障。四是信息共享难度大。在医疗卫生服务领域，信息共享难度大是一个常见的问题。许多医疗机构之间存在信息孤岛，数据不能互通互用，医疗服务质量和效率无法保证。下一步改进措施：一是政府部门可以加强相关政策的宣传和落实，例如发布医疗信息化规划，明确政策、标准、要求等，使医疗机构和相关企业能够具体落实。同时，也可以鼓励医疗机构通过自主创新提高信息化水平，建立信息安全保障体系，加强信息共享和数据交换，提高医疗信息化建设的质量和效率。二是医疗机构需要加强信息系统建设投入，提高其信息化发展水平。在此基础上，医疗机构可以采用标准化、模块化的信息系统，形成通用且规范的信息管理体系，以便更好地实现信息共享与流通。三是医疗机构需要运用先进的技术手段，配合高效的安全管理体系进行医疗数据的安全保护。可以建立一套全面严格的医疗信息安全管理制度，采用信息加密、防火墙、安全域等技术，并制定完善的应急预案，建立专门的安全防护团队，定时进行安全检查和漏洞扫描等措施，以确保医疗数据的安全性。还可以加强医患沟通，让患者充分了解数据应用范围和权限，增加患者对于信息共享的支持度。四是推动医疗机构之间进行信息共享和数据交换非常必要。可以落实统一的标准、规范和协议，完善信息共享的机制和方式。同时，政府可以加大对医疗信息平台建设的经济投入，促进医疗机构加强信息化建设，在医疗信息平台构建过程中贡献更多的资源。还可以加强社会力量的参与，鼓励社会各方面力量参与医疗信息平台建设，以增强整个医疗信息平台建设的协作性和参与度。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心2022年度决算公开表.XLS
岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心2022年度自评表格.docx