2022年度岳阳市岳阳楼区健康教育中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区健康教育中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区健康教育中心部门概况
一、部门职责
（一）负责组织、协调、指导全区开展健康教育与健康促进工作。
（二）负责对全区各类健康教育与健康促进专业人员及相关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。
（三）负责组织开展健康知识传播活动，设计、制作和分发健康教育传播资料。
（四）及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析；严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为。
（五）负责收集、整理和发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；建立健全全区健康教育工作网络，推广健康教育与健康促进新成果。
（六）负责开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康教育与健康促进需求与效果评估，及时发布监测与评估结果；负责开展健康教育与健康促进的合作与交流。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区健康教育中心内设机构包括：综合办公室。根据编办核定，目前编制10人，现有职工人数7人，无退休人员。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区健康教育中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区健康教育中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为228.82万元。与上年相比，增加34.94万元，增长18.02%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职基础绩效奖；3、2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均上调300元；4、增加了健康素养促进项目、中医药传承和发展专项资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计228.82万元，其中：财政拨款收入228.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计228.82万元，其中：基本支出228.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为228.82万元，与上年相比，增加34.94万元，增长18.02%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职基础绩效奖；3、2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均上调300元；4、增加了健康素养促进项目、中医药传承和发展专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出228.82万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加34.94万元，增长18.02%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职基础绩效奖；3、2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均上调300元；4、增加了健康素养促进项目、中医药传承和发展专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出228.82万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出228.82万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为203.41万元，支出决算数为228.82万元，完成年初预算的112.49%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他公共卫生支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他公共卫生支出。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他公共卫生支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为34.60万元，支出决算为228.82万元，完成年初预算数的661.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了一部分指标，然后决算时所有的支出都做在这个指标里面。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他公共卫生支出。
7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为127.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他公共卫生支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他公共卫生支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出228.82万元，其中：
人员经费166.12万元，占基本支出的72.60%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费62.70万元，占基本支出的27.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。）
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出228.82万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出228.82万元，其中：基本支出228.82万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为98分。全年预算数为228.82万元，执行数为228.82万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是开展健康知识普及行动。1、制作下发健康教育宣传栏12块，在居民点布置宣传栏400余块；2、制作下发健康素养66条、劝你戒烟、预防心血管疾病等宣传折页100000份；3、制作下发无纺布宣传袋、控油控烟壶、腰围尺等健康支持性工具；4、组织各医疗单位开展“五进五讲”健康巡讲活动173场，受益居民18000余人；5、组织开展531无烟日主题宣传活动，累计开展主题咨询活动8场，健康教育讲座6场。二是办好民生实事。1、积极利用发放折页、组织开展健康教育讲座、开展健康教育咨询、健康教育宣传栏等各类渠道及时发布健康相关知识，对提高居民健康素养水平起到了积极作用；2、根据省级要求，开展“岳阳楼区2022年居民健康素养水平调查”和“岳阳楼区2022年中医药文化素养水平调查”项目工作，2个项目涉及3个街道6个调查点，累计调查480人，均按要求完成调查。经省级反馈，我区2022年健康素养水平为26.8，高于上年度和岳阳市平均水平。发现的主要问题及原因：一是健康教育工作网络仍需继续完善。二是健康知识普及行动的开展渠道还不够丰富，形式过于单一。三是健康教育工作计划的制定往往没有根据管辖的社区卫生诊断报告存在的主要卫生与健康问题来制定，由于人员少，健康讲座往往不能如期举行，健康讲座内容无计划，随意性很大，为了应付上级检查，流于形式，用块黑板，坐上7-8人就算是讲座活动了。四是对健康教育认识不足。受传统护理模式的影响，护士对患者实施健康教育应停留在疾病知识的普及和宣教上，把健康教育看作是卫生宣教的延续，对护理健康教育和卫生宣教的区别认识不清。在履行教育职责上缺乏主动性，不能从根本上帮助患者建立健康的行为。五是护理健康教育相关知识缺乏。护士在开展健康教育中，对护理健康教育的基本内容掌握贫乏，对教育程序了解肤浅，缺乏系统的护理健康教育理论知识和技能的培训，因此健康教育内容缺乏针对性，不能把握好教育的时机、技巧、缺乏效果评价等都是影响护士深入、有效地开展健康教育的因素。六是缺乏沟通交流技巧，教育方法不当。良好的护患沟通是开展健康教育的前提。护士与患者交谈时语言应通俗易懂，不宜生搬硬套医学术语，针对不同文化程度的人采用相应的语言表达方式，使患者都能接受。下一步改进措施：一是根据上级要求，做好新冠感染相关的健康教育工作。二是按照“健康楼区行动”实施方案，加强与其他部门的沟通，推进健康知识普及行动，开展“三个一”工程和“健康促进医院”建设。三是组织开展健康教育业务水平培训班，进一步完善我区健康教育工作机制，提高工作水平。四是优化教育内容，开展形式多样的教育方法。健康教育有着丰富的内容，如入院教育、饮食、用药、心理护理、术前术后康复指导、行为实践、自我护理技能等。为了避免健康教育内容千篇一律，我院组织各科制定健康教育工作流程，编写本科常见病、多发病的健康教育手册，既有实用性，又有针对性，突出重点，针对教育对象身心所处的不同阶段选择教育内容。教育的形式由口头宣讲到集体教育，发放教育处方、宣传板报、示范教育等，使健康教育更加标准化、规范化、科学化，患者能够分清轻、重、缓急易于接受，知道该怎么做，不该怎么做，为什么这么做，深受欢迎。五是选择有利时机进行教育，注意效果。培养健康教育意识，随机进行。先处理好患者急需解决的问题，稳定情绪，再在各种操作中检查前后，手术前后，换药过程中，因人施教，因病施教，定期进行评价，效果不佳者反复进行，直至患者基本掌握。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳楼区健康教育中心2022年决算公开表.XLS
岳阳市岳阳楼区健康教育中心2022年自评表格.docx