岳阳市岳阳楼区卫生健康局
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。研究提出统筹全区卫生健康事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生健康资源配置。落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。
4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策。
9、负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、贯彻落实全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
11、承担全区重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、指导区计划生育协会的业务工作。
13、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
14、职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康楼区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
15、有关职责分工 （1）、与区发展和改革局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实计划生育政策和与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 （2）、与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （3）、与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监督管理局会同区卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫健局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
岳阳楼区卫生健康局是全额行政拨款单位，局本级内设办公室18个，分别是：办公室（信访室）、爱国卫生运动委员会办公室、血吸虫病防治办公室、规划发展股（体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发分共卫生事件应急指挥中心）、人事股、计划财务审计股、药物政策与基本药物制度股、法规与综合监督股（行政审批股、食品安全标准与监测股）、疾病预防控制股（区防治艾滋病工作委员会办公室）、职业健康股、老龄健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技宣传教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股；全额拨款事业单位8个，分别是：岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站、岳阳市岳阳楼区健康健康财务服务中心、岳阳市岳阳楼区健康教育中心、岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站、岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心、岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局、岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心、岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站；4家公立医院专科医院，分别是：岳阳市岳阳楼区人民医院、岳阳市岳阳楼区第二人民医院、岳阳市口腔医院、岳阳肛肠病医院；3家专业公共卫生服务机构，分别是：岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心、岳阳市岳阳楼区妇幼保健院、岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站；14家街道社区卫生服务中心和1家卫生院，分别是：岳阳市岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院、岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区洛王街道梅溪社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区奇家岭街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区王家河街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区五里牌街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心。目前在编职工42人。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预1123.64万元，其中，一般公共预算拨款1123.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少2.53万元，主要是因为单位在职和退休职工异动影响的。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1123.64万元，其中，社会保障和就业支出235.87万元，卫生健康支出834.99万元，住房保障支出52.78万元。支出较去年减少2.53万元，其中基本支出减少21.53万元，项目支出增加19.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为有1名在编职工调出，然后有1名退休职工去世，项目支出增加主要是因为增加了公务车运行维护费、计生协会工作经费、职业病防治工作3个项目预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1123.64万元，其中，社会保障就业支出235.87万元，占20.99%，卫生健康支出834.99万元，占74.31%，住房保障支出52.78万元，占4.70%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为909.64万元，其中：人员经费828.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出81.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为214.00万元，其中：业务工作经费支出191.00万元，主要用于医改工作经费40.00万元、宣传教育经费30.00万元、计生专项40.00万元、中医药事业发展经费46.00万元、职业病防治工作经费6.00万元、医疗纠纷调处维稳经费5.00万元、医护注册、医疗机构校验督导经费5.00万元、区级嘉奖9.00万元、计生协会经费10.00万元；运行维护经费20.00万元，主要用于离休费及伤残金；公车运行经费3.00万元，主要用于单位公务车辆的维修费、油料费、保险费和其他相关费用等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款81.00万元，比上一年减少5.40万元，降低6.25%。主要原因是单位调出1名职工，然后单位响应国家号召，厉行节约，压缩机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数8.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元。比上一年增加3.00万元，增加60.00%，主要原因是单位有两辆执法执勤用车，本年度纳入了公务车运行维护范畴预算。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额118.95万元，其中工程类0.00万元，货物类33.95万元，服务类85.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计449.69万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计288.37万元；通用设备原值小计98.55万元；专用设备原值小计2.98万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计59.79万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1123.64万元，其中，基本支出909.64万元，项目支出214.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
