2020年度

岳阳楼区残联部门决算

目录

第一部分岳阳楼区残联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳楼区残联单位概况

一、 部门职责

岳阳楼区残联主要职责是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部份行政职能、发展和管理残疾人事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区残联单位内设机构包括：办公室、康复股、信访维权股、宣教股。二级非参公事业单位2个：就业中心、康复中心。

（二）决算单位构成。岳阳楼区残联单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区残联单位本级及岳阳楼区残疾人康复服务中心构成。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：  岳阳楼区残联										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.94		一、一般公共服务支出			14	578.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16	0
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17	0
五、事业收入	5			五、教育支出			18	0
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19	0
七、附属单位上缴收入	7			……			20	0
八、其他收入	8						21	0
	9						22
本年收入合计	10			本年支出合计			23	578.94
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24	0
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25	0
总计	13	578.94		总计			26	578.94
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：		岳阳楼区残联								单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				578.94	578.94
20811			残疾人事业	578.94	578.94
2081101			行政运行	417.22	417.22
2081104			残疾人康复	148.17	148.17
2081199			其他残疾人事业支出	13.54	13.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：		岳阳楼区残联						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			578.94	417.22	161.72
20811		残疾人事业	578.94	417.22	161.72
2081101		行政运行	417.22	417.22	0
2081104		残疾人康复	148.17	0	148.17
2081199		其他残疾人事业支出	13.54	0	13.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：  岳阳楼区残联									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	578.94	一、一般公共服务支出	15		0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17		0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18		0	0	0	0
	5		五、教育支出	19		0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20		0	0	0	0
	7		……	21		578.94	578.94	0	0
	8			22		0	0
本年收入合计	9		本年支出合计	23		578.94	578.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	578.94	总计	28		578.94	578.94	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳楼区残联公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		578.94	417.22	161.72
20811	残疾人事业	578.94	417.22	161.72
2081101	行政运行	417.22	417.22	0
2081104	残疾人康复	148.17	0	148.17
2081199	其他残疾人事业支出	13.54	0	13.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：岳阳楼区残联公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.23	302	商品和服务支出	68.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.69	30201	办公费	25.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.76	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.50	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.92	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.67	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.31	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.20	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.56	30226	劳务费	1.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19.24			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0			0.00
		348.79	30299	其他商品和服务支出	11.22			0.00
人员经费合计		348.79	公用经费合计					68.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳楼区残联公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5	0	0	0	0	6.5	2.32	0	2.32	0	0	2.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳楼区残联公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		岳阳楼区残联					单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为578.94万元。与上年相比，增加0.87万元，增长0.15%，主要是因为人员工资福利自然晋升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计578.94万元，其中：财政拨款收入578.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计578.94万元，其中：基本支出417.22万元，占72.07 %；项目支出161.72万元，占27.93%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为578.94万元，与2019年相比，增加  0.87万元,增长0.15%，主要是因为人员工资福利自然晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出578.94万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加0.87万元，增长0.15 %，主要是因为人员工资福利自然晋升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出578.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出578.94万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为543.43万元，支出决算数为578.94万元，完成年初预算的106.53%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为388万元，支出决算为417.22万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革上调、人员经费上涨。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为143.43万元，支出决算为148.17万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，办公印刷等商品服务价格上涨。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为12万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，办公印刷等商品服务价格上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出417.22万元，其中：人员经费348.79万元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费68.43万元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2.32万元，完成预算的35.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年持平。

公务接待费支出预算6.5万元，支出决算为2.32万元，完成预算的35.69 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直严格管理和控制公务接待。与上年相比减少1.26万元，减少35.2%,减少的主要原因是因疫情原因，公务活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.32万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.32万元，全年共接待来访团组12个、来宾290人次，主要是疫情加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.43万元（含车补），比年初预算数增加58.15万元（含车补），增长15.02%。主要原因是：物价上涨，办公印刷等商品服务价格上涨。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.17万元，用于开展文秘培训，人数1人，内容为文秘知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额95.8万元，其中：政府采购货物支出  28.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.5万元。授予中小企业合同金额95.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年残联绩效自评.doc

岳阳市岳阳楼区残疾人联合会.XLS