2023年度岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心部门概况
一、部门职责
（一）根据授权，拟定和实施全区卫生健康信息化建设规划、技术标准、运行规范、规章制度。
（二）开展卫生健康信息化政策研究、业务指导。
（三）负责区域卫生健康信息平台、卫生健康专网、中心机房建设与管理，协调处理卫生健康信息网络与信息安全方面问题。
（四）负责全区卫生健康信息化软件的推广。
（五）负责全区卫生健康信息化人员培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心单位内设机构包括：办公室。现有人数6人，其中：在职编制5人，离退休1人。
决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为99.25万元。与上年相比，减少33.65万元，减少25.32%，主要是因为：疫情结束，疫情防控专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计99.25万元，其中：财政拨款收入99.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计99.25万元，其中：基本支出99.25万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为99.25万元，与上年相比，减少33.65万元，减少25.32%，主要是因为：疫情结束，疫情防控专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出99.25万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少33.65万元，减少25.32%，主要是因为：疫情结束，疫情防控专项经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出99.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出99.25万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为95.98万元，支出决算数为99.25万元，完成年初预算的103.41%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出（项）。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出（项）。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出（项）。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为22.00万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算数的451.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政还追加工资性支出预留专项资金，然后决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出（项）。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为52.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出（项）。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是全部计入了其他公共卫生支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出99.25万元，其中：
人员经费69.95万元，占基本支出的70.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；
公用经费29.30万元，占基本支出的29.52%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为3.42万元，决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费和培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额14.89万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.08万元。授予中小企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出99.25万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出99.25万元，其中：基本支出99.25万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为99分。全年预算数为99.25万元，执行数为99.25万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是协助15家中心（乡卫生院）重新布局网络。自2023年6月1日起，15家中心（乡卫生院）的网络服务，由联通网络调整为电信网络，网速更快、费用更低，为各社区卫生服务中心减压。二是协助4家公立医院、区疾控中心和区血防站开展网络安全资产分级管理。
发现的主要问题及原因：一是区妇幼保健院和区人民医院机房未达到二级等保的要求；二是区二人民医院与省、市健康信息平台未实现互联互通；三是基层医疗卫生机构信息员的能力水平与全民健康信息平台建设不相适应。
下一步改进措施：一是继续推进区二人民医院启动医院信息化建设，尽快与省、市健康信息平台实现互联互通。二是继续督促指导区人民医院、区妇幼保健院和市口腔医院3家公立医院进一步做好省、市级互联互通工作。三是积极配合区人民医院、区妇保院、市口腔医院启动医疗数据异地备份工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心决算公开表.xlsx
2023年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心）.docx