项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5756.82

4923.15

833.67

2010308

信访事务

3

3

2013801

行政运行

4535.82

4011.55

524.27

2013805

市场秩序执法

10

0.28

9.72

2013812

药品事务

27

27

2013816

食品安全监管

31

31

2013899

其他市场监督管理事务

214.5

40.70

173.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

388.24

388.24

2081199

其他残疾人事业支出

16.63

16.63

2100409

重大公共卫生服务

42.32

42.32

2101101

行政单位医疗

153.85

153.85

2129999

其他城乡社区支出

39.92

23.53

16.39

2130213

执法与监督

4.17

4.17

2210201

住房公积金

285.37

285.37

2299999

其他支出

5

5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

58.7

56.7

56.7

2

32.15

32.15

32.15

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

一、部门（单位）基本概况

联系人

李想

联络电话

0730-8842851

人员编制

301

实有人数

260

职能职责概述

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。

（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理全区检验检测工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（十五）负责知识产权监督管理。

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1∶推进登记制度改革；

任务2∶推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；

任务3∶实施商标品牌战略，强化知识产权保护；

任务4∶消费维权，优化消费市场环境；

任务5∶加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；

任务6∶强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；

任务7∶强化质量技术监督；

任务8∶强化各类产品监督抽验。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、党建引领，凝聚市场监管合力。一是强化理论武装。聚焦理论学习，政治思想更加坚定。党组理论学习中心组组织集中学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等理论书籍，开展专题学习12期，组织讲授党课38场次。二是充分发挥“党建＋”凝聚力。切实履行全面从严治党工作职责，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，党建工作有序开展、全面推进。三是巩固党建“战斗堡垒”。机关党组织和非公党组织互促发展，持续建强“战斗堡垒”。2023年，全局19个支部共召开支委会19次，党员大会76次、开展主题党日活动19次、民主生活会2次。文明城市建设有效落实。先后投入30多万元，制作万余份安全信息公示牌、文明餐桌宣传牌、核心价值观宣传牌等宣传资料进行免费发放张贴。倡导文明用餐，推广“公勺公筷”使用，全年共打造了18个文明餐饮单位、文明食堂、公勺公筷示范单位。文明闯将期间，全局联动，所有人员全部联点到所，先后入户监督检查1万余家门店，督促落实问题整改500余个。

2、宣教结合，提升监管执法效能。一是抓牢队伍能力提升。持续推行“股所联动”暨季度考核互评机制，通过相互测评考核，进一步激发干部履职原动力，已开展季度考核3次，为全年工作的联动推进提供了依据和指导。二是强化社会宣传引导。坚持执法即普法，入户开展政策法规宣传，指导经营者落实相关责任要求。全年先后开展“315”、食品安全宣传周、化妆品安全宣传周、“质量月”安全教育等大型宣传活动6次，现场发放宣传资料3万余份，接受现场咨询超2000人次。三是锻造廉洁担当队伍。立足教育、着眼防范、强化监督、狠抓查处，清廉队伍建设持续深入。上、下半年均召开全面从严治党工作专题会商会，主动查摆问题、全面落实整改，让全面从严治党责任贯穿到市场监管全过程。

3、真抓实干，力促区域经济高质量发展。一是推进实施经营主体培育工程。按照“优环境、稳存量、扩增量、提质量”工作思路，分门别类建立企业培育库，实行一企一策精准培育措施，促进企业梯度培育、递进式发展。2023年，共新设市场主体13967家，净增市场主体8584家；新设企业5490家，净增企业3915家；推动完成“个转企”145家。二是深入开展品牌带动战略。将实施知识产权战略作为市场主体发展壮大的重要抓手，帮助和指导市场主体树立品牌、促进发展。协调知识产权代理机构参与指导、代理企业专利申请、商标注册。全区专利数据统计授权量355件、发明专利授权62件、PCT申请1件、有效发明专利342件，有效发明专利万人拥有量5.350件。三是推动商事登记制度创新改革。主动适应“放管服”改革要求和全区实际，积极探索商事登记领域放权路径，初步形成了服务市场主体“就近办照、便利注册、一次办成”的新常态，并逐步实现由“好办”向“慧办”的转变。

4、聚焦重点，守牢四大安全底线。一是食品安全监管有效。以食品安全“两个责任”机制为抓手，推动食品安全包保督导工作落实，持续完善食品安全体系建设，全区108个社区（村）均设立了食品安全专干，打造了食安楼区共护模式。开展了“年关守护（2023）”、食品安全“护老”“护苗”“你点我检”“315曝光食品清理排查”、餐饮行业“厨房革命”等多个专项整治行动，取缔食品加工黑窝点3个，督促117家生产企业、餐饮单位、学校食堂进行提质改造。有序推进全年食品安全抽检和不合格产品后处置，共完成抽样送检1584批次、现场快检1000批次，抽检不合格食品处置61个。二是药品安全监管有方。全面规范核查药械经营单位，抓好准入、准营环节，推动药械经营优在“起点”。全年共完成111家次药品及医疗器械核发、变更、延续等审批现场检查，完成92家二类医疗器械备案审核。其中督促22家药械经营企业对照相关管理规范要求限期完成问题隐患整改，对1家不符合药品经营质量管理规范要求的企业不予许可。有序开展药品安全巩固提升行动，“两品一械”质量安全动态监管更具成效，全年共排查药械化以及特殊食品经营使用单位1850家次，责令整改风险隐患77处，特别是成功捣毁了1个化妆品网络经营违法窝点，并移送公安进行后处置。三是特种设备安全监管有序。严格按照工作要求，推动特种设备运转更稳定、使用更安全。先后开展了电梯事故隐患排查整治、液化石油气瓶充装单位专项监督检查、起重机械隐患排查治理、燃气安全专项整治等多个专项行动，覆盖1300余台特种设备，消除安全隐患150余个。持续落实应急教育，组织开展了15场电梯应急演练，9场特种设备知识进社区、进校园活动。四是重点工业产品安全监管有力。深入实施“质量强区”战略，全力抓好了民生用品质量安全。以危险化学品生产企业、学校及周边商店、电取暖器销售门店、认证认可机构和车检机构等为重点监管区域，聚焦燃气器具及相关产品、消防产品、建材产品、轻工产品、洗涤用品、学生用品等质量安全问题，开展工业产品专项整治6次，检查流通领域经营户200余户次，发现问题产品4个，收缴“三无”产品413批次，抽取相关工业样品100批次，对3批次不合格产品依法查处。   

5、规范执法，营造良好的市场环境。一是落实公平竞争审查。充分发挥联席会议办公室的协调指导作用，推动成员单位建立完善内部审查制度，明确公平竞争审查作为合法审查前置程序。二是推进执法规范性建设。严格落实“三项制度”建设，推行包容审慎监管和柔性执法。今年共查办市场监管领域违法案件138起，行政处罚181.79万元，移送涉嫌犯罪案件6起，其中从轻行政处罚54起，减轻行政处罚55起。另外，还对轻微违法的6起案件“首违不罚”。三是全力维护消费者合法权益。畅通信访平台、12315热线、市长信箱等投诉举报渠道。2023年，共受理投诉举报咨询件19578件，为消费者挽回经济损失共1066.1万元。收到消费者表扬信41封，锦旗12面。特别是牵头成立抖音网培信访工作专班，集中协助消费者进行退费和查处相关公司违法行为，期间共协助退费48.39万元，立案查办6家公司违法行为，移交线索并协助公安刑拘相关人员2人、异地抓捕信访代理人1人。

6、围绕中心，配合推进大局工作。一是深化文明城市建设。将文明城市建设指标与市场监管工作职责相结合，深入推进农贸市场整治、食品安全督查、文明餐桌推广等工作。对辖区内25家农贸市场，206家学校及周边食品门店进行了全方面检查，对未按照要求开展反浪费宣传工作的餐饮单位下达《责令改正通知书》10份。二是广泛开展爱国卫生运动。全力开展国家卫生城市复审市场监管领域相关的食品“三小”门店顽瘴痼疾整治，实行领导分片包点、人员打桩定位的工作模式，共开展各类门店排查7000余户，督促12家门店办理《营业执照》、131个食品生产经营门店办理《食品经营许可证》，400余人办理健康证。另外，积极开展联点社区“清洁家园”活动，每周五下午组织前往四化建社区开展清扫行动。三是推进共抓大保护。牢记总书记“守护一江碧水”嘱托，立足市场监管职能，积极开展长江流域重点水域禁捕退捕、洞庭清波含磷洗涤产品、塑料制品污染整治行动，做好市场领域污染“源头式”治理。2023年，责令撤除含有“野生鱼”“洞庭鱼鲜”等作噱头宣传字样的经营门店招牌3块、店堂广告与菜单标签90余份，督促3家经营户（店铺）在淘宝电商平台下架违法广告。检查销售、使用洗涤产品经营主体174家，暂未发现销售和使用含磷洗涤用品行为。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

楼区市场监管局

5836.24

5756.82

79.42

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

楼区市场监管局

5836.24

4980.37

4360.55

619.82

855.87

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

楼区市场监管局

32.15

0

32.15

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

楼区市场监管局

1582.45

1582.45

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1∶推进登记制度改革

目标2∶推进落实企业信用监管，加强网络交易监管

目标3∶实施商标品牌战略，强化知识产权保护

目标4∶消费维权，优化消费市场环境

目标5∶加大监管执法打击力度，推进市场专项整治

目标6∶强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管

目标7∶强化质量技术监督

目标8∶强化各类产品监督抽验

1、深化商事制度改革。今年全区净增市场主体6440户，其中净增企业2577户，完成个转企108户。

2、坚持“双随机、一公开”监管模式，抓好事中事后监管。全年出动随机抽取检查人员1430人次，共抽查市场主体1222户。

3、全区共有有效发明281个，专利申请493个，万人有效发明专利拥有量4.269件，同比增长33.8%。

4、入户监督检查食品生产经营门店超1万家次，督促落实问题整改200余个。有序开展监督抽检，全年完成抽样送检1580批次、现场快检1380批次，完成抽检不合格食品处置57个。

5、共完成1.4万家食品生产经营单位在智慧监管平台的信息录入，完成了9813家单位风险分级工作、11462户监督检查、240起问题督促整改，智慧监管平台使用率、完成率、整改率在全市均排名第一

6、全面开展药品药械安全整治。全年共完成药品抽样检测50批次、检查门店超2500家次，督促立行立改风险隐患77余处，对95处违规问题责令限期整改，对53起违法行为立案查处。               

7、共查办市场监管领域违法案件115 起、行政处罚183.3万元，移送涉嫌犯罪案件2起，办理检察建议14起。另外，还配合捣毁传销窝点10个，教育遣返传销人员191人。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：抽检结果完成:100%

实际完成100%

指标2：投诉举报案件办结率100%

实际完成100%

指标3：不合格药品处置率100%

实际完成100%

数量指标

指标1：全年立案查处各类经济违法案件结案数120件

完成120件

指标2：工业产品抽检100批次

完成抽检100批次

指标3：发放各类普法宣传材料30000份

完成发放30000份

指标4：“双随机”抽查1200户

完成抽查1200户

指标5：食品抽检1500批次

完成抽检1500批次

指标6：创建“明厨亮灶”餐饮服务单位100个

完成创建100个

时效指标

指标1：抽样按季度完成

与时间匹配

指标2：消费者投诉举报受理时间小于15天

与时间匹配

指标3：行政处罚信息公开及时准确

与时间匹配

成本指标

指标1：食品抽检批次成本小于760元/批次

达到760元/批次以下

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：群众识别、抵制假冒伪劣产品的意识不断加强

不断加强

指标2：市场监管部门影响程度不断加强

不断加强

经济效益

指标1：为消费者挽回经济损失大于300万元

完成挽回300万元

指标2：全年新登记各类市场主体户数15000户

完成登记15000户

可持续影响效益

指标1：市场监管能力和水平持续提高

持续提高

指标2：持续营造公平竞争的营商环境持续提升

持续提升

社会公众或服务对象满意度

指标1：公众对市场监管效果的满意度≥90%

达到90%以上

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

徐演铭

局长

区市场监管局

岳文武

总工程师

区市场监管局

李想

股长

区市场监管局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置

根据区委编办核定，我局设置16个股室（办公费，人事（工会）股，财务股，法规股，非公党建，机关纪委，信用网络股，广告价监股，特设股，质量股，餐饮股，特化药械股，食品经营股，食品生产股，登记股，消保股），15个基层所(东茅岭市场监管所、五里牌市场监管所、站前路市场监管所、三眼桥市场监管所、王家河市场监管所、奇家岭市场监管所、金鹗山市场监管所、岳阳楼市场监管所、望岳路市场监管所、吕仙亭市场监管所、洛王市场监管所、枫桥湖市场监管所、郭镇市场监管所、城陵矶市场监管所、梅溪市场监管所)。

2、人员情况

2023年末编制人数301人，其中行政编制132名，机关后勤服务事业编制12名，核定全额拨款事业编制157名。编制内实有在职人数260人。

3、职能职责 

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理有关规范性文件，拟订并组织实施有关政策、措施。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册以及食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、计量、特种设备等行政审批工作，扶持个体、民营经济发展。

（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，负责推进全区市场监管综合行政执法改革工作。负责本级市场监管综合行政执法队伍整合和建设。根据法律法规规定，负责和组织查处相关违法案件。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。规范商品交易市场、农贸市场交易秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。负责处理与市场监督管理相关的举报投诉。依法保护经营者、消费者合法权益。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。组织推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限组织质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施全区产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定、实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织实施重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。负责食品安全信息发布。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行建立食品生产经营者主体责任落实机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食品安全应急体系建设，按规定权限组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，贯彻实施国家计量制度。管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织制定并实施全区标准化战略和规划，组织实施标准，依法对标准的制定、实施进行监督。推行采用国际标准。

（十三）负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系；对检验检测机构开展年度检查，指导检验检测机构加强能力建设。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责知识产权监督管理。拟定并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，实施商标执法，促进知识产权创造和运用。

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家和地方药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。组织实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。负责开展药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的日常监管。组织开展麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品、药源性兴奋剂、药品类易制毒化学品相关经营环节和使用环节监督管理工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。

（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价、处置工作。开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施产品召回制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推进全区药品、医疗器械、化妆品安全信用体系建设。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

4、部门整体支出管理状况

2023年，我局为加强部门整体支出管理，提高资金使用效益，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导和法制股、财务股及相关股所负责人组成的预算支出绩效评估领导小组，强化了各股所的预算管理意识。

2、重视财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各股所的专项资金管理能力。

3、建立了财务管理制度，并不断进行完善和修订。

4、严格制度的执行，特别是“三公”经费的管理。通过加强对公务用车、招待费的严格控制，“三公”经费较好的控制在预算范围之内。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、年度部门预算收支情况及使用方向和主要内容、涉及范围

根据财政部门的预算批复，我局年度部门收支预算情况如下：

  单位：万元

年度预算收入5836.24万元，全年预算支出5836.24万元，其中基本支出4980.37万元，占总支出的85.33%，使用内容为人员经费和日常公用经费。项目支出855.87万元，占支出的14.67%。使用内容为：抽检费135.28，市场监管专项627.41万元，劳务派遣93.18万元。

2、年度部门决算收支情况及使用方向和主要内容、涉及范围

收入决算情况

支出决算情况

从上述数据分析：2023年预算收入5836.24万元，决算5836.24万元，收入增加主要是省级财政追加专项资金，市级财政追加综合绩效考核资金、平安建设工作考评奖励、基本工资调标、非税超收可用资金等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、人员经费和公用经费管理情况

我局基本支出主要包括人员经费和公用经费，具体为工资福利支出、对个人和家庭补助支出、一般商品和服务支出.基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出执行情况表

从上表分析：从上表分析：基本支出超支311.67万元，主要是工资福利支出增加145.1万元，商品和服务支出增加115.82万元，对个人和家庭补助支出增加50.75万元。人员支出增加主要是增加了综合绩效考核资金、平安建设考评奖励、第十三个月工资三项支出，公用经费支出增加主要是中途新下划我局的退休人员的工会福利经费，年初未安排预算。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费执行情况表

本年度“三公”经费实际支出32.15万元，比预算减少26.55万元，总额控制良好。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

本年度预算安排项目资金696万元，使用内容为：消费维权、商事制度改革、抽检费、食品经营监管、药械监管、优化营商环境、知识产权保护及网络监管等市场主体管理696万元。

2、专项资金实际使用情况分析

本年度实际投入专项资金855.87万元，多出159.87万元，主要原因是省、市级用于食品安全、特种设备监管等专项资金的使用，年初未安排预算。

3、专项资金管理情况分析

我局专项资金来源包括年初预算安排、及省市级财政追加，专项资金使用遵循专款专用、统筹兼顾、突出重点、追踪问效的原则,首先是根据专项资金用途对各专项资金的使用作安排和责任分解，拨付时需提供经审核后的资金使用申请和计划，资金使用后跟踪监控及问效，资金使用效果是下年度资金安排的重要依据。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2023年，我局建立健全了内部控制制度，资金支出中涉及的政府采购事项，我局严格按照内控制度中的政府采购制度流程执行，同时严格合同的签订，落实采购物资和服务的验收，严格做好资金支付的审批审核。

（二）专项管理情况分析

有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在区委区政府和市市场监管局的坚强领导和精准指导下，我局根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实有人数控制在人员编制数以内，“三公”经费较上年及预算大幅减少。

2、预算执行方面，除非本级财政追加专项资金、本级财政追加政策性工资提标、绩效、综治奖励、非税超收资金外，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或挤占专项资金情况。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2023年度评价得分98分。

（二）效率性评价和有效性评价

2023年，在区委、区政府的坚强领导及市局的具体指导下，我局围绕中心、服务大局，充分发挥党建引领作用，突出主责主业抓重点，不断探索创新市场监管工作“新路子”，工作取得一定成效。

1、按照“优环境、稳存量、扩增量、提质量”工作思路，分门别类建立企业培育库，实行一企一策精准培育措施，促进企业梯度培育、递进式发展。2023年，共新设市场主体13967家，净增市场主体8584家；新设企业5490家，净增企业3915家；推动完成“个转企”145家。

2、坚持执法即普法，入户开展政策法规宣传，指导经营者落实相关责任要求。全年先后开展“315”、食品安全宣传周、化妆品安全宣传周、“质量月”安全教育等大型宣传活动6次，现场发放宣传资料3万余份，接受现场咨询超2000人次。

3、将实施知识产权战略作为市场主体发展壮大的重要抓手，帮助和指导市场主体树立品牌、促进发展。协调知识产权代理机构参与指导、代理企业专利申请、商标注册。全区专利数据统计授权量355件、发明专利授权62件、PCT申请1件、有效发明专利342件，有效发明专利万人拥有量5.350件。

4、主动适应“放管服”改革要求和全区实际，积极探索商事登记领域放权路径，初步形成了服务市场主体“就近办照、便利注册、一次办成”的新常态，并逐步实现由“好办”向“慧办”的转变。9月6日，通过“证照联办”颁发了全省首套“个体工商户营业执照+小餐饮经营许可证”；10月27日通过“云踏勘”系统平台，在全省率先实现食品经营许可“零接触办证”。

5、以食品安全“两个责任”机制为抓手，推动食品安全包保督导工作落实，持续完善食品安全体系建设，全区108个社区（村）均设立了食品安全专干，打造了食安楼区共护模式。开展了“年关守护（2023）”、食品安全“护老”“护苗”“你点我检”“315曝光食品清理排查”、餐饮行业“厨房革命”等多个专项整治行动，取缔食品加工黑窝点3个，督促117家生产企业、餐饮单位、学校食堂进行提质改造。有序推进全年食品安全抽检和不合格产品后处置，共完成抽样送检1584批次、现场快检1000批次，抽检不合格食品处置61个。

6、畅通信访平台、12315热线、市长信箱等投诉举报渠道。2023年，共受理投诉举报咨询件19578件，为消费者挽回经济损失共1066.1万元。收到消费者表扬信41封，锦旗12面。

五、存在的主要问题

1、项目推进速度存在不及时，项目资金用款进度偏慢。

2、固定资产管理不够规范，处置程序有待加强。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强固定资产管理，提高固定资产利用率。

3、严格项目支出管理，细化分解项目到月，确保按时按质完成绩效目标。

二0二四年一月九日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

2

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                           

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                           

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                          

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

6

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98