2023年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门决算公开报告
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 2023年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门概况
一、2023年度岳阳楼区工伤保险服务中心部门职责
（一）负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规。
（二）认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法。
（三）负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷。
（四）承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心为编制人数8人，实有人数6人，离退休1人。内设股室两个，分别为：征缴股、办公室。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心本级。
第二部分 2023年度岳阳楼区工伤保险服务中心决算表
（见附件）
第三部分 2023年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心收、支总计153.67万元。与上年相比，减少17.22万元，减少12.62%，主要是因为人员减少，根据上级要求，厉行节约、规范管理，进一步压缩经费开支。
二、收入决算情况说明
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心收入合计153.67万元，其中：财政拨款收入153.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心支出合计153.67万元，其中：基本支出84.13万元，占54.75%；项目支出69.54万元，占45.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心财政拨款收、支总计153.67万元，与上年相比，减少17.22万元，减少12.62%，主要是因为单位工作人员有所减少，根据上级要求，厉行节约、规范管理，进一步压缩经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心财政拨款支出153.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少17.22万元，减少12.62%，主要是因为单位工作人员有所减少，根据上级要求，厉行节约、规范管理，进一步压缩经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心财政拨款支出153.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出153.67万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心财政拨款支出年初预算数为102.53万元，支出决算数为153.67万元，完成年初预算的149.88%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为102.53万元，支出决算为153.67万元，完成年初预算的149.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整以及宣传预防、事故调查工作增加，年中预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心财政拨款基本支出84.13万元，其中：
人员经费73.93万元，占基本支出的87.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.2万元，占基本支出的12.12%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，进一步缩减开支，本单位今年无公务接待、无公出国（境）、公务用车购置费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，进一步缩减开支，本单位今年无公务接待。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，本年度无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，单位购置公务用车0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0元，其中基本支0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2023年度机关运行经费支出10.20万元，比年初预算数减少0.6万元，降低5.6%。主要原因是根据上级要求，厉行节约、规范管理，进一步压缩经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心开支会议费为0万元，开支培训费为0万元，无相关活动计划。本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2023年度政府采购支出总额46.97万元，其中：政府采购货物支出32.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.35万元。授予中小企业合同金额46.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.55%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。）
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出153.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出153.67万元，其中：基本支出84.13万元，项目支出69.54万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金69.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效自评得分95分，自评结果等次优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为102.53万元，执行数为153.67万元，完成预算的149.88%。绩效目标完成情况：一是完成楼区新增工伤保险参保单位的参保工作。全区工伤保险参保形势稳中有进；二是常态化开展“工伤预防进街道、共护安全促平安”系列宣传活动，以人流集聚地和社区街道为主战场，贯穿全年工作，现已前往了郭镇乡、友阿国际、花板桥街道、东茅岭街道、巴陵广场、洛王街道等地，通过发放印制宣传册、标语脸盆等物品，取得了群众的一致好评。另一方面，根据特殊需求前后分别组织了“关怀高温作业者、夏日护工送清凉”的夏日主题活动、“保障职业安全，促进行业发展”的驾培行业活动、以及企业人社服务协理员的培训班。年末我们将会紧跟省市“温暖社保·社保服务进万家”主题活动，集中展示便民服务特色亮点，打造惠民生、暖民心的湖南“温暖社保”特色服务品牌；三是开展楼区内工伤事故勘察77起。勘察工伤案件，事故事实清楚、证据明晰、档案规范。已建立中心事故勘察案件数据库、档案库，拟定工伤事故勘察流程图、风险管控点。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
200008 工伤2023年自评表格.docx2024.5.31.docx
200008工伤2023决算9张公开表（2024.11）.xlsx