2024年岳阳楼区劳动人事争议仲裁院单位绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我院接到通知后高度重视，立即按照文件要求做好2024年1-9月预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2023年本单位支出预算316.37万元，其中，社会保障和就业支出284.52万元，卫生健康支出11.09万元，住房保障支出20.77万元。支出较去年增加173.35万元，主要是人员编制增加和工资福利待遇增长。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至2024年9月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我院预算执行进度为100%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标19个。截至监控日，19个三级指标的完成情况如下：

1.产出指标

数量指标：

一、开展送法活动次数。该指标预期值为一年四次一季度一次，实际已100%完成；

二、开展业务培训次数。该指标预期值为一年四次一季度一次，实际已100%完成；

三、劳动争议案件接待处利率。该指标预期值100%每天在完成；

质量指标：

一、处理劳动人事争议仲裁劳动关系案件年度结案率。该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

二、年度调解率。该指标预期值为≥65％，实际完成值为≥65％。

三、案前调解成功率。该指标预期值为≥20%，实际完成值为≥20%。

四、培训考核通过率。该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

五、投诉事件发生数量。该指标预期值为≤1%，实际完成值为≤1%。

 

时效指标：

一、开展送法活动四次（每季度一送法一培训进社区/校园/企业培训），发放普法宣传资料时间。该指标预期值为本年度内，实际完成值为本年度内。

六、二、人员培训及时率。该指标预期值为100%，实际完成值为100%。本年度规定时间内全部完成。

 

成本指标：

总成本控制。该指标预期值为小于预算投入，实际完成值为小于等于控制内。

2.效益指标

劳动人事争议仲裁结案率达90%以上。劳动人事争议调解成功率达60%以上。能按时完成

3.满意度指标

用人单位满意度：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

劳动者满意度：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

 

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

三、存在的主要问题及原因分析

无

四、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件（2024预算公开报表）