2020年度

岳阳楼区劳动人事争议仲裁院

部门决算

目录

第一部分岳阳楼区劳动人事争议仲裁院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳楼区劳动人事争议仲裁院

概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实劳动人事争议法律、法规、规章和政策;

（二）负责处理本区劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件;

（三）负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员的培训聘用管理;

（四）承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作;

（五）承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区劳动人事争议仲裁院机构包括：调解室、立案庭、仲裁庭、办公室、档案室。

（二）决算单位构成。岳阳楼区劳动人事争议仲裁院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区劳动人事争议仲裁院本级，为二级预算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：岳阳楼区劳动人事争议仲裁院										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.90		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出			20
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出			21	152.85
	9						22
本年收入合计	10	128.90		本年支出合计			23	152.85
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	23.95		年末结转和结余			25
总计	13	152.85		总计			26	152.85
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		岳阳楼区劳动人事争议仲裁院							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			128.90	128.90
208		社会保障和就业支出	128.90	128.90
20801		人力资源和社会保障管理事务	128.90	128.90
2080112		劳动人事争议调解仲裁	128.90	128.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：			岳阳楼区劳动人事争议仲裁院					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			152.85	152.85
208		社会保障和就业支出	152.85	152.85
20801		人力资源和社会保障管理事务	152.85	152.85
2080112		劳动人事争议调解仲裁	152.85	152.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：岳阳楼区劳动人事争议仲裁院										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128.90	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		21
	8		八、社会保障和就业支出		22		152.85
本年收入合计	9	128.90	本年支出合计		23		152.85
年初财政拨款结转和结余	10	23.95	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	152.85	总计		28		152.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳楼区劳动人事争议仲裁院公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		152.85	152.85
208	社会保障和就业支出	152.85	152.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.85	152.85
2080112	劳动人事争议调解仲裁	152.85	152.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：岳阳楼区劳动人事争议仲裁院公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.29	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	29.01	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	63.21	30202	印刷费	10.54	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.97
人员经费合计		122.29	公用经费合计					30.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳楼区劳动人事争议仲裁院公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.47					0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳楼区劳动人事争议仲裁院公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		岳阳楼区劳动人事争议仲裁院					单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0		0		0
208		社会保障和就业支出		0		0
20801		人力资源和社会保障管理事务		0		0
2080112		劳动人事争议调解仲裁		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为152.85万元。与上年相比，增加26.00万元，增加20.50%。主要是人员工资收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计128.90万元，其中：财政拨款收入128.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计152.85万元，其中：基本支出152.85万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为152.85万元，与上年相比，增加26.00万元,增加20.50%，主要是因为人员工资收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出152.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26.00万元，增加20.50%，主要是因为人员工资收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出152.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出152.85万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为152.85万元，支出决算数为152.85万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 152.85万元，支出决算为 152.85万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出152.85万元，其中：人员经费122.29万元，占基本支出的80.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费30.56万元，占基本支出的19.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的15.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的15.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。与上年相比减少0.86万元，减少64.66%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组20个、来宾118人次。主要是工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数一致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额19.82万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.545万元。授予中小企业合同金额19.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

绩效自评.docx

岳阳楼区劳动人事争议仲裁院.XLS