岳阳楼区劳动人事争议仲裁院
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院部门概况
一、 部门职责
（一）负责全区劳动人事争议仲裁员和调解员管理 。
（二）承办全区企业改制事宜。
（三）负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员。
（四）承办全区劳动人事争议案件。
（五）负责对全区用工单位和劳动者普法宣传并监督实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院内设机构包括：部门共有编制人数8人，实有人数7人。内设调解室、立案庭、仲裁庭、办公室、档案室。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为121.55万元。与上年相比，与上一年度相比，收、支总计各减少31.3万元，下降20.48%。主要是因为人员调整和公用经费调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计121.55万元，其中：财政拨款收入121.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计121.55万元，其中：基本支出121.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为121.55万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.3万元，下降20.48%。主要是因为人员调整和公用经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出121.55万元，占本年支出合计的100%，与上一年度相比，财政拨款支出减少31.3万元，下降20.48%。主要是因为人员调整和公用经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出121.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.55万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为125.13万元，支出决算数为121.55万元，完成年初预算的97.14%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）
年初预算为125.13万元，支出决算为121.55万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整和公用经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出121.55万元，其中：人员经费87.88万元，占基本支出的72.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费33.67万元，占基本支出的27.7%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.11万元，完成预算的3.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.11万元，完成预算的3.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待支出 ，与上年相比减少0.36万元，下降76.6%，下降的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况
2021年度岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.33万元，参加上级部门培训开支；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院2021年度政府采购支出总额17.80万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.5万元。授予中小企业合同金额17.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区劳动人事争议仲裁院整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95.5分。全年预算数为125.13万元，执行数为121.55万元，完成预算的97.14%。主要包括：负责全区劳动人事争议仲裁员和调解员管理 ; 承办全区企业改制事宜; 负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员; 承办全区劳动人事争议案件;负责对全区用工单位和劳动者普法宣传并监督实施。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
1、2021年部门决算公开表格
5552021年决算公开表模版岳阳楼区劳动人事争议仲裁院.xlsx
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告
区人社局劳动人事争议仲裁院+2021年绩效自评报告公开表.doc