2020年度
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门决算
目录
第一部分岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心单位概况
一、 部门职责
（一）负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规；
（二）认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法；
（三）负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；
（四）承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区工伤保险服务中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名。现有人数8人，其中：在职全额编制8人。内设征缴股、办公室。
（二）决算单位构成。我中心无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的为岳阳楼区工伤保险服务中心本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开01表 |
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|
部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
132.88 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
|||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
八、社会保障和就业支出 |
20 |
167.76 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
10 |
132.88 |
本年支出合计 |
23 |
167.76 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
结余分配 |
24 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
12 |
38.6 |
年末结转和结余 |
25 |
3.72 |
|||||
|
总计 |
13 |
171.48 |
总计 |
26 |
171.48 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
171.48 |
171.48 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.48 |
171.48 |
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
171.48 |
171.48 |
|||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
171.48 |
171.48 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
部门： |
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 |
公开03表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
167.76 |
167.76 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.76 |
167.76 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
167.76 |
167.76 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
167.76 |
167.76 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
132.88 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
167.76 |
167.76 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
…… |
21 |
||||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
132.88 |
本年支出合计 |
23 |
167.76 |
167.76 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
38.6 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
3.72 |
3.72 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
27 |
||||||||
|
总计 |
14 |
171.48 |
总计 |
28 |
171.48 |
171.48 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
167.76 |
167.76 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.76 |
167.76 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
167.76 |
167.76 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
167.76 |
167.76 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
122.87 |
302 |
商品和服务支出 |
44.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.61 |
30201 |
办公费 |
14.52 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.52 |
30202 |
印刷费 |
17.45 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.97 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.46 |
30206 |
电费 |
1.12 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.9 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.88 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
5.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.55 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.05 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
5.71 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
122.87 |
公用经费合计 |
44.89 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.5 |
2.5 |
0.4 |
0.4 |
||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0 |
0 |
|||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0 |
0 |
|||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：岳阳楼区工伤保险服务中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
公开09表 |
|||||||||
|
部门： |
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
0 |
0 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0 |
0 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为171.48万元。与上年相比，减少1.06万元，减少0.6%，主要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计171.48万元，其中：财政拨款收入171.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计167.76万元，其中：基本支出167.76万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为171.48万元，与上年相比，减少1.06万元，减少0.6 %，主要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出167.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.78万元，减少2.8%，主要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出167.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出167.76万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为171.48万元，支出决算数为167.76万元，完成年初预算的97.8%，其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为132.71万元，支出决算为122.87万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇增长上年度绩效在今年发放所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出167.76万元，其中：人员经费122.87万元，占基本支出的73.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费44.89万元，占基本支出的26.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%0。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少0.4万元，减少50%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组12个、来宾100人次，主要是主要是平时工作加班用餐支出和年初防疫时加班用餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出44.89万元，比上年决算数50.28降低5.39万元，降低10.72%。主要原因是：例行节约降低成本。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额21.33万元，其中：政府采购货物支出14.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.59万元。授予中小企业合同金额21.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.33万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，见附件内容）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
