第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为538.03万元。与2019年相比，增加8.91万元，增长1.68%。主要是因为2019年绩效在2020年发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计538.03万元，其中：财政拨款收入538.03万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计538.03万元，其中：基本支出538.03万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计均为538.03万元，与上年相比，增加8.91万元，增长1.68%，主要是因为2019年绩效在2020年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出538.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8.91万元，增长1.68%，主要是因为2019年绩效在2020年发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出538.03万元，主要用于以下方面：工资福利支出355.13万元，占66.01%；对个人和家庭的补助支出106.53万元，占19.8%；商品和服务支出76.37万元，占14.19%。社会保障和就业支出占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为407.87万元，支出决算数为538.03万元，完成年初预算的131.91%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）
    年初预算为407.87万元，支出决算为538.03万元，完成年初预算的131.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为根据相关省市文件加大资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出538.03万元，其中：人员经费461.66万元，占基本支出的85.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费76.37万元，占基本支出的14.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.41万元，完成预算的47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.41万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。与上年相比减少2.22万元，减少61.16%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组59个、来宾353人，主要用于就业创业相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出76.37万元，比年初预算数增加20.78万元，增加37.38%。主要原因是：单位整体搬迁新增相关设备。

 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额29.05万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.30万元。授予中小企业合同金额29.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、负责全区劳动就业服务工作；2、实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；3、指导并组织劳动力有序流动；4、负责组织就业技能、创业培训，拟提就业专项资金使用计划，并组织实施及后期监督检查落实；5、负责失业保险的审核、增减、发放；6、负责职业技能等级鉴定培训、申报。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：人员支出418.5万元，公用支出53.49万元；“三公”经费预算安排3万元，实际支出1.41万元。

（二）专项支出：

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2020年专项资金总投入为66.04万元，其中行政与事业运行27万元，失业保险政策宣传10万元，下属企业遗留问题经费9万元，退捕渔民工作经费5万元，就业创业服务13.24万元，非税1.8万元。我单位严格执行专项资金使用审批制度，确保专项经费合理高效使用。

2、专项资金实际使用情况分析：从整体上看，专项资金整体支出管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，符合相关政策和制度要求，做到了专款专用，项目效益明显。

3、专项资金管理情况分析：各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：按专项资金的用途专款专用，确保就业工作取得实效。

（二）专项管理情况分析：我中心严格按照学有制度、管有专人、督有措施，严把培训班，以规促学；在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况：

2020年我中心新增城镇就业9567人，完成目标任务的100%；实现失业人员再就业4682人，完成目标任务的100%；实现就业困难对象再就业2643人，完成目标任务的100%；实现农村劳动转移就业200人，完成目标任务的100%；失业保险参保20629人，完成目标任务的100%；职业技能培训2316人，完成目标任务的100%；创业培训240人，完成目标任务的100%；城镇登记失业率始终控制在4.5%以内。整体绩效目标任务圆满完成

五、存在的主要问题

绩效管理有待进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

六、改进措施和有关建议

1、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。

2、进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节。

2020决算表（就业中心）.xls

2020年度整体支出绩效评价报告（就业中心）.doc