2020年度
岳阳楼区劳动保障监察大队部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳楼区劳动保障监察大队概况
一、 部门职责
1、劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
3、岳阳楼区劳动保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。
4、督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。
5、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件。
6、协调劳动关系，维护社会稳定
7、承办主管部门单位交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区劳动保障监察大队单位机构包括下设有一个办公室和四个中队。
（二）决算单位构成。岳阳楼区劳动保障监察大队单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区劳动保障监察大队单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||
|
部门：岳阳楼区劳动保障监察大队 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
228.42 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
|||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、社会保障和就业支出 |
20 |
272.15 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
10 |
228.42 |
本年支出合计 |
23 |
272.15 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
结余分配 |
24 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
12 |
43.73 |
年末结转和结余 |
25 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
13 |
272.15 |
总计 |
26 |
272.15 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门： |
岳阳楼区劳动保障监察大队 |
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
228.42 |
228.42 |
||||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
228.42 |
228.42 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
部门：岳阳楼区劳动保障监察大队 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
272.15 |
272.15 |
||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
272.15 |
272.15 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：岳阳楼区劳动保障监察大队 公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
228.42 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
||||||
|
7 |
七、社会保障和就业支出 |
21 |
272.15 |
272.15 |
||||
|
8 |
22 |
|||||||
|
本年收入合计 |
9 |
228.42 |
本年支出合计 |
23 |
272.15 |
272.15 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
43.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
272.15 |
总计 |
28 |
272.15 |
272.15 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳楼区劳动保障监察大队 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
272.15 |
272.15 |
|||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
272.15 |
272.15 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：岳阳楼区劳动保障监察大队 公开05表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
221.78 |
302 |
商品和服务支出 |
49.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
63.47 |
30201 |
办公费 |
7.29 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
103.1 |
30202 |
印刷费 |
6.59 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.49 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.63 |
30206 |
电费 |
1.5 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.89 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.42 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
9.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.42 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.68 |
30215 |
会议费 |
18.6 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.03 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
39999 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.94 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.38 |
||||||
|
人员经费合计 |
222.46 |
公用经费合计 |
49.69 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳楼区劳动保障监察大队 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
3.11 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.11 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳楼区劳动保障监察大队 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳楼区劳动保障监察大队 公开09表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为272.15 万元。与上年相比，增加29.68万元，增加9.83%。主要是上年的年终绩效是本年发放所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计228.42万元，其中：财政拨款收入228.42万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计272.15万元，其中：基本支出272.15万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支均为总计272.15万元，与上年相比，增加29.68万元，增加9.83%，主要是因为2019年的年终绩效是2020年发放所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出272.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加29.68万元，增加9.83%，主要是因为2019年的年终绩效是2020年发放所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出272.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为196.31万元，支出决算数为272.15万元，完成年初预算的138%，其中：
1、社会保障和就业支出。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为196.31万元，支出决算为 272.15万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度绩效在今年发放所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出272.15万元，其中：人员经费222.46万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费49.69万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.11万元，完成预算的52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.11万元，完成预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。与上年相比减少0.87万元，减少88.78%，减少的主要原因是厉行节约要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.01万元，增加50.75%其增加的原因是加大了日常巡查的力度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占3.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占96.46%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾28人次，主要是投诉案件中农民工的盒饭发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是劳动执法和日常巡查支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出49.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比上年决算数减少 8.3 万元（2019年公用经费），下降14.31 %。主要原因是厉行节约进一步压缩经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万；举办......等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额29.46万元，其中：政府采购货物支出23.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的21%，其中：授予小微企业合同金额23.46万元，占政府采购支出总额的79%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位2020年绩效自评报告见附件
第四部分
名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）部门（单位）基本情况
岳阳楼区劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。岳阳楼区劳动保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件；督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
任务1：农民工工资保障金。积极开展了“农民工工资支付情况专项检查”、“清理整顿人力资源市场专项检查”、“用工单位遵守社会保险法律法规情况专项检查”等专查共计12次，共检查用人单位1658户，涉及农民工4600人。
任务2：劳动执法。日常巡查工作是劳动保障监察主动执法的重要方式；接待投诉案件252起，涉及劳动者4175人，涉及金额535万元；共处理市长热线6起，涉及人数86人，涉及金额31万元,今年大厅共接待来访2563人次。
任务3：人武部 大队及时处理空发事件6起，涉及人员25人，有效的维护了人社局院内工作秩序。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出 本年基本支出共计240.08万元，包括人员工资福利，五险一金，水电、电话费等。
（二）专项支出 专项支出为32.07万元，其中农民工工资保障金、劳动执法、人武部合为25.07万元；行政与事业运为7万元。
三、部门（单位）专项组织实施情况
劳动保障监察依法行政是为民服务的基础。在全区多次举报劳动法律法规培训班。实现全省网格信息数据化、案件信息数据化、用工单位监管信息数据化，以及案件信息统一登记、流转、受理、调查、处理、督办、复查和预警跟踪监管、执法数据实时监测等管理目标。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
目标1：农民工工资支付率为98%。
目标2：日常巡查覆盖率和案件结案率为98%。
目标3：及时处理突发事件，高效的维护人社局院内工件秩序。
五、存在的主要问题
1、相关部门之间的配合不够默契，劳动保障监察工作涉及到多个领域,需要各部门之间的密切配合。在有些专项行动中,公安、工商、地税、工会等部门需联合行动,但现实却还不尽如人意。
2、劳动保障执法监察，由于法律法规没有赋予劳动部门强制执法手段，只限于限期整改，不整改才能进行行政处理处罚，不交罚款只能申请法院强制执行，执行中过程程序繁多，时间长，难以及时维护劳动者合法权益。由于建筑行业农民工保障金缴纳的取消，导致劳动市场隐患增加，工作更难开展。
六、改进措施和有关建议
进一步加大法律法规的宣传力度，让更多的劳动者及时、高效的维护自身的合法权益。
