2020年度
岳阳楼区人力资源服务中心部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳楼区人力资源服务中心概况
一、 部门职责
（一） 负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规；
（二） 拟订全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施；
（三） 负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作；对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理；
（四） 负责人事代理工作；负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作；
（五） 负责“三支一扶”对象招募和管理工作；
（六） 负责全区各类人事考试具体考务工作；
（七） 负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作；
（八） 负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区人力资源服务中心单位机构包括：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。
（二）决算单位构成。岳阳楼区人力资源服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区人力资源服务中心单位本级，为二级预算。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开01表 |
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|
部门：岳阳楼区人力资源服务中心 |
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
202.40 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
|||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、社会保障和劳动 |
20 |
214.70 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
10 |
202.40 |
本年支出合计 |
23 |
214.70 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
结余分配 |
24 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
12 |
12.30 |
年末结转和结余 |
25 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
13 |
214.70 |
总计 |
26 |
214.70 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门： |
岳阳楼区人力资源服务中心 |
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
214.7 |
214.7 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门： |
岳阳楼区人力资源服务中心 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
214.70 |
214.70 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
214.70 |
214.70 |
||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
214.70 |
214.70 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
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|
部门：岳阳楼区人力资源服务中心 |
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
202.40 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
七、社会保障和劳动 |
21 |
214.7 |
214.7 |
||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
202.40 |
本年支出合计 |
23 |
214.7 |
214.7 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
12.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
27 |
||||||||
|
总计 |
14 |
总计 |
28 |
214.7 |
214.7 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳楼区人力资源服务中心 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
214.70 |
214.70 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
214.70 |
214.70 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
214.70 |
214.70 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
214.70 |
214.70 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：岳阳楼区人力资源服务中心公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
142.3 |
302 |
商品和服务支出 |
59.3 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30.2 |
30201 |
办公费 |
10.6 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.6 |
30202 |
印刷费 |
2.2 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
4.8 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.6 |
30206 |
电费 |
2.8 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
2.8 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.4 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
0.5 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.1 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.4 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.1 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.1 |
30215 |
会议费 |
18.6 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.8 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
13.1 |
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.2 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.9 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
6 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.7 |
||||||
|
人员经费合计 |
155.4 |
公用经费合计 |
59.3 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳楼区人力资源服务中心 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
3 |
0.5 |
0.5 |
||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳楼区人力资源服务中心 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
公开09表 |
|||||||||
|
部门： |
岳阳楼区人力资源服务中心 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为214.7万元。与2019年相比，减少42.68万元，减少20%。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计214.7万元，其中：财政拨款收入214.7万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计214.7万元，其中：基本支出214.7万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为214.7万元，与上年相比，减少42.68万元,减少20%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出214.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少42.68万元，减少20%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出214.7万元，主要用于以下方面：工资福利支出142.3万元，占66%；对个人和家庭的补助支出13.1万元，占6%；商品和服务支出59.3万元，占28%。社会保障和就业支出占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为202.4万元，支出决算数为214.7万元，完成年初预算的106%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）
年初预算为 202.4万元，支出决算为 214.72万元，完成年初预算的 106 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为根据相关省市文件加大资金投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出214.7万元，其中：人员经费155.4万元，占基本支出的72.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费59.3万元，占基本支出的27.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.5万元，完成预算的16.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.5万元，完成预算的16.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。与上年相比减少0.33万元，减少66%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占16.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要用于档案室加班餐。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出59.3万元，比年初预算数增加8.87万元，增加14.9%。主要原因是：单位整体搬迁新增相关设备。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费18.6万元，用于召开专场招聘，人数3000人，内容为春风招聘会及退捕渔民招聘会；开支培训费4.8万元，用于购买专技人员素质提升相关书籍，人数0人，内容为用于购买全区专技人员素质提升相关书籍；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额35.01万元，其中：政府采购货物支出18.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
1、负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规；2、拟定全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施；3、负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作；对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理；4、负责人事代理工作；负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作；5、负责“三支一扶”对象招募和管理工作；6、负责全区各类人事考试具体考务工作；7、负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作；8、负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库；9、承办主管部门单位交办的其他事项。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出：人员支出131.8万元，公用支出16.3万元；“三公”经费预算安排3万元，实际支出0.4万元。
（二）专项支出：
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：楼区人服中心安排预算专项资金，使用于安排组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作、事业运行经理、安排“三支一扶”对象招募和管理工作、安排全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作经费。
2、专项资金实际使用情况分析：从整体上看，专项资金整体支出管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，符合相关政策和制度要求，做到了专款专用，项目效益明显。
3、专项资金管理情况分析：直接经济效益不显著，其间接经济效益显著，我中心严格按照财经纪律，严格报账程序，在专项资金的管理上合理分配，做到了专款专用。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析：1、干部能力素养的提升决不是一蹴而就、一劳永逸的，而是一个不断提升、创新和动态的过程。为此，我中心积极健全人事培训常态化机制，着力提升长效影响。开展专业技术人员继续教育线上培训，1027名专业技术人员完成培训。2、档案事关选人用人。按照业务需要，我中心开始进行档案数据化专项工作。3、我中心按照“想进来·用得上·能留下”的思路，积极落实“三支一扶”工作，通过严格的笔试和面试考试，成功招募两名大学生，同时尽量将他们安排在适合的岗位上工作，保障资金保障到位。积极与区财政局衔接，落实服务期间各项社会保险和工资福利待遇，力争留住人才。
（二）专项管理情况分析：我中心严格按照学有制度、管有专人、督有措施，严把培训班，以规促学；档案窗口是民生服务重要形象代言人。今年来，我中心认真贯彻局党组相关指示精神，严格入出库审批，认真执行实名经办工作制度，夯实内部控制基础，推动形成源头可追溯机制，提高了风控管理水平；践行“省心、安心、舒心”服务理念，以群众视角，文明履职、依规办事，增强了干部群众的向心力和凝聚力；制定了档案信息化实施方案，充分挖掘档案利用潜力。“三支一扶”工作，通过严格的笔试和面试考试，协调市局成功招聘二位大学生，将他们安排在适合的岗位上工作，保障资金保障到位，严格落实服务期间各项社会保险和工资福利待遇。
四、部门（单位）整体支出绩效情况：
1.截止到年底，我中心档案室共提供服务4556人次、接收档案材料3561份。
2.三支一扶高校毕业生已安置至相应岗位。
3.开展专业技术人员继续教育线上培训，1027名专业技术人员完成培训。
五、存在的主要问题
加强档案室安全系数。
多措施促进专业人员的政治素质和业务水平。
六、改进措施和有关建议
进一步加快档案电子化进程。
严格遵守各项专项资金使用流程。
