2021年度岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心部门概况
一、 部门职责
1、负责区人社局业务信息网络的管理工作，确保网络安全运行。
2、负责全区人社公共服务网络平台信息受理。
3、负责将人社公共业务分流至各对应股室单位。
4、负责人社公共网络服务办理事项的统一回复及信息发布。
5、负责全区人社公共服务平台劳动保障协理员的业务培训及管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心单位内设机构包括：办公室、业务股室、财务室。
（二）决算单位构成。岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无下属机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为209.1万元。与上年相比，减少98.3万元，减少31.98%，主要是因为，厉行节约。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计209.1万元，其中：财政拨款收入209.1元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计209.1万元，其中：基本支出209.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为209.1万元，与上年相比，减少98.3万元,减少31.98%，主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出209.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少98.3万元，减少31.98%，主要是因为厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出209.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出209.1万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为209.1万元，支出决算数为209.1万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）209.1万元。
年初预算为209.1万元，支出决算为209.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出209.1万元，其中：人员经费29.02万元，占基本支出的13.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费180.08万元，占基本支出的86.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组50个、来宾187人次，主要是公共网络服务平台运行维护发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.55万元，用于开展社区协理员培训，人数130人，内容为公共网络服务平台操作业务培训。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额124.78万元，其中：政府采购货物支出13.63 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.15万元。授予中小企业合同金额124.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为209.1万元，执行数为209.1万元，完成预算的100%。岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心整体绩效自评综述：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心负责全区人力资源和社会保障公共服务网络平台信息管理和12345政府公共热线业务受理，并将其分流至各对应股室单位；负责全区人力资源和社会保障公共服务平台劳动保障业务操作人员、信息管理人员的培训工作；负责岳阳楼区社会保障卡工作；负责局内外网信息安全工作；负责局信息化建设工作；负责局政务公开信息发布工作。2021年，平台下放一百余项业务，业务办结超8万笔，得到了很好的社会效益。居民足不出户就能办理政务业务，这也是我区发展新理念的目标之一。为构建我局关键信息基础设施安全保障体系，区人社局成立了一把手挂帅的网络信息安全领导小组，结合正在开展的信息安全等级保护工作，对全局网络进行安全整改，切实提高我局网格安全保障水平和能力。今年八月，我局办公场所整体搬迁，我中心率先进驻新办公楼，在全局搬迁之前完成了机房以及网络的迁移，积极做到了搬家不断网，保障了楼区政务中心业务正常办理，同时也保障了搬家后全局的网络通畅。
详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
1、2021年部门决算公开表格
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告
人社-信息中心 2021年度部门决算公开.xlsx
信息中心2021年绩效自评报告.docx