2021年岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局部门预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分：
2021年岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。
（二）机构设置
现有人数62人，其中：在职编制42人；离退休20人。机关设置10个股室：办公室、工资福利股、事业单位管理股、财务股、社会保险股、政工人事股、行政审批股、基金监督股、就业创业和失业保险股、考核奖励和民生实事股。
二、单位收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政
府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理
的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国
有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24、27 表均为空。
收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源
有偿使用收入；支出包括即包括保障局机关基本运行的经费，也包括人社局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本单位收入预算1147.48万元，其中，一般公共预算拨款1147.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加489.08万元，主要是因为增加了国企退休人员档案管理专项及办公楼搬迁改造装修专项。
（二）支出预算：
支出预算，2021年本单位年初预算数1147.48万元，其中，社会保障和就业支出1081.96万元，卫生健康支出32.06万元，住房保障支出33.46万元。支出较去年增加489万元，其中基本支出增加67万元，项目支出增加422万元。其中基本支出较上年增加67.0万元主要是因为人员增加，项目支出增加加422万元主要是因为增加了国企退休人员档案管理专项及办公楼搬迁改造装修专项。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1147.48万元，其中，社会保障和就业支出1081.96万元，占94.3%；卫生健康支出32.06万元，占2.8%；住房保障支出33.46万元，占2.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为630.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为517万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：保安保洁支出15万元、金保工程及信访维稳18万元、教师职称资格评定20万元、人员类项目37万元、国企退休人员档案管理82万、办公楼搬迁改造装修345万。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款87.35万元，比2020年增加1.85万元，增加2.1%。主要原因是人员基数增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少4万元，降低21%。主要原因是厉行节俭开支。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.1万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为人社局2021年度工作会议；培训费预算0.1万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为事业单位新进人员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额523.85万元，其中，工程类0万元，货物类121.45万元、服务类402.4万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1147.48万元，其中，基本支出630.48万元，项目支出517万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
重点项目预算的绩效目标：项目立项依据：按照财政部、国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下方企业退休人员社会化管理工作的通知中规定中央企业及原中央下方企业退休人员进行社会化管理，人事档案移交地方管理。除去中央财政补助资金和自筹资金统筹用于本地区企业退休人员社会化管理服务工作，不足部门由地方自行负担。绩效目标：规范整理、维护全区国企退休人员档案。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
