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2020年人力资源和社会保障局决算公开

来源：区人力资源和社会保障局 2021-08-25 17:37

2020年度

岳阳楼区人力资源和社会保障局

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳楼区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。人社局内设机构包括：办公室、工资福利股、事业单位管理股、财务股、社会保险股、政工人事股、行政审批股、基金监督股、就业创业和失业保险股、考核奖励和民生实事股。

（二）决算单位构成。人社局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：人社局本级。我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区人社局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：岳阳楼区人力资源和社会保障局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	914.49	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和劳动	20	1096.25
八、其他收入	8	82.37		21
	9			22
本年收入合计	10	996.86	本年支出合计	23	1096.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	118.68	年末结转和结余	25	19.3
总计	13	1115.55	总计	26	1115.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	岳阳楼区人力资源和社会保障局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		996.87	914.49					82.37
208	社会保障和就业支出	996.87	914.49					82.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	996.87	914.49					82.37
2080101	行政运行	996.87	914.49					82.37



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：		岳阳楼区人力资源和社会保障局					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,096.25	1,096.25
208	社会保障和就业支出	1,096.25	1,096.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,096.25	1,096.25
2080101	行政运行	1,096.25	1,096.25



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：岳阳楼区人力资源和社会保障局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	914.49	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和劳动	21	1033.17	1033.17
	8			22
本年收入合计	9	914.49	本年支出合计	23	1033.17	1033.17
年初财政拨款结转和结余	10	118.68	年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	118.68		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1033.17	总计	28	1033.17	1033.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳楼区人力资源和社会保障局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1033.17	1033.17
208	社会保障和就业支出	1033.17	1033.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1033.17	1033.17
2080101	行政运行	1033.17	1033.17



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：岳阳楼区人力资源和社会保障局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	634.99	302	商品和服务支出	234.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	199.56	30201	办公费	25.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	277.05	30202	印刷费	36.28	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.33
30106	伙食补助费	20.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	30206	电费	6.59	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备
30113	住房公积金	32.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	26.95	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	134.58	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	86.71	30217	公务接待费	4.41	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	29.33
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.98	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.99	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.50
30399	其他对个人和家庭的补助	47.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.27
人员经费合计		769.57	公用经费合计					263.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳楼区人力资源和社会保障局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19					19	4.41					4.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳楼区人力资源和社会保障局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	岳阳楼区人力资源和社会保障局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1115.55万元，与上年相比，增加319.16万元，增长40.08%，主要是因为人员调整导致人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计996.87万元，其中：财政拨款收入914.49万元，占91.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.38万元，占8.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1096.25万元，其中：基本支出1096.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1033.17万元，与上年相比，增加236.78万元，增长22.92%，主要是因为人员调整导致人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1033.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加236.78万元，增长22.92%，主要是因为人员增加导致工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1033.17万元，主要用于社会保障和就业类支出1033.17万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1033.17万元，支出决算数为1033.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1033.17万元，支出决算为1033.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1033.17万元，其中：人员经费 769.57万元，占基本支出的74.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费263.6万元，占基本支出的25.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为4.41 万元，完成预算的23.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算19万元，支出决算为4.41万元，完成预算的 23.2 1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少2.55万元，减少36.64%,减少的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.41万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为4.41万元，全年共接待来访团组64个、来宾87人次，主要是公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出263.6万元，比年初预算数增加220.35万元，增加83.59%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.32万元，用于召开全局工作会议，人数160人，内容为全局工作会议；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。本单位2020年无开支培训费；本单位2020年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额78.47万元，其中：政府采购货物支出68.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额 40万元，占政府采购支出总额的50.9 %，其中：授予小微企业合同金额38.47万元，占政府采购支出总额的49.1%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局决算表.XLS

附件3：自评报告.docx