岳阳市岳阳楼区市场监督管理局
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区市场监督管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区市场监督管理局部门概况
一、 部门职责
（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理有关规范性文件，拟订并组织实施有关政策、措施。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册以及食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、计量、特种设备等行政审批工作，扶持个体、民营经济发展。
（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，负责推进全区市场监管综合行政执法改革工作。负责本级市场监管综合行政执法队伍整合和建设。根据法律法规规定，负责和组织查处相关违法案件。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。规范商品交易市场、农贸市场交易秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。负责处理与市场监督管理相关的举报投诉。依法保护经营者、消费者合法权益。
（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。组织推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限组织质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施全区产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定、实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织实施重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。负责食品安全信息发布。承担区食品安全委员会日常工作。
（十）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行建立食品生产经营者主体责任落实机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食品安全应急体系建设，按规定权限组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。
（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，贯彻实施国家计量制度。管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十二）负责统一管理标准化工作。组织制定并实施全区标准化战略和规划，组织实施标准，依法对标准的制定、实施进行监督。推行采用国际标准。
（十三）负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系；对检验检测机构开展年度检查，指导检验检测机构加强能力建设。
（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
（十五）负责知识产权监督管理。拟定并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，实施商标执法，促进知识产权创造和运用。
（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家和地方药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。组织实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。负责开展药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的日常监管。组织开展麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品、药源性兴奋剂、药品类易制毒化学品相关经营环节和使用环节监督管理工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。
（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价、处置工作。开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施产品召回制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推进全区药品、医疗器械、化妆品安全信用体系建设。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。
（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区市场监督管理局单位内设机构包括：我局下设 16个市场监督管理所（副科级单位）,分别为：东茅岭监管所、五里牌监管所、站前监管所、洛王监管所、吕仙亭监管所、金鹗山监管所、岳阳楼监管所、奇家岭监管所、三眼桥监管所、枫桥湖监管所、望岳监管所、王家河监管所、洞庭监管所、城陵矶监管所、梅溪监管所、郭镇监管所。1个执法大队和22个股室，消协、个协2个社团组织；分局设财基股，财务人员5人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区市场监督管理局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区市场监督管理局只有本级以及综合行政执法大队和16个市场监督管理所。不包含消协、个协2个社团组织。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为5,616.10万元，与上年相比，增加271.20万元，增长5.07%，主要是因为机构改革，2021年度第一次从市财政下划到区财政预算，部分2020年度的经费在2021年度才核算到位，因此金额有些许变动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,616.10万元，其中：财政拨款收入5,448.72万元，占97.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入167.38万元，占2.98%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,616.10万元，其中：基本支出4326.62万元，占77.04%；项目支出1,289.48万元，占22.96%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为5,448.72万元，与上年相比，增加357.52万元，增长7.02%，主要是因为机构改革，第一年下划楼区，按照新的人员和楼区公用预算标准测算，金额有些许变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5,448.72万元，占本年支出合计的97.02%，与上年相比，财政拨款支出增加371.96万元，增长7.33%，主要是因为机构改革，第一年下划楼区，按照新的人员和楼区公用预算标准测算，金额有些许变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5,448.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,946.21万元，占72.42%；社会保障和就业（类）支出339.29万元，占6.23%；卫生健康（类）支出151.78万元，占2.79%；住房保障（类）支出224.95，占4.13%；其他（类）支出786.49万元，占14.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为5,005.63万元，支出决算数为5,448.72万元，完成年初预算的108.85%，其中：
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）行政运行（项）
年初预算为3,124.84万元，支出决算为3,020.38万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标下到了其他市场监督管理事务专项中，导致偏差。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为308.00万元，支出决算为182.00万元，完成年初预算的59.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有部分指标下到行政运行，部分指标下到其他市场监督管理事务里，导致预决算差别。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）市场主体管理（项）
年初预算为580.00万元，支出决算为572.80万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算扣除7.20万元费用给政务中心。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）药品事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央食品药品补助专项资金，导致决算数大于年初预算数。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）食品安全监管（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了中央及省局食品药品补助专项资金，导致决算数大于年初预算数。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理专项（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为72.00万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算的201.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了省局食品药品补助专项资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为4.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项预算为退休人员工资，不由我单位发放，只是做了年初预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为309.82万元，支出决算为309.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为154.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项预算为职业年金单位部分，财政直接发放，只是做了年初预算。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为17.25万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为18.75万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的47.36%，决算数小于年初预算的主要原因是：此项预算核算工伤保险，年中核算政策变动，多余部分财政直接收回。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为140.59万元，支出决算为140.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为46.63万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的24.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中政策变化，公务员医疗补助直接有财政支付，不需要单位支付，多余预算财政收回。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算224.95万元，支出决算为224.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算0.00万元，支出决算为13.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，导致决算大于预算。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算0.00万元，支出决算为786.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算指标重新调整，导致决算大于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5448.72万元，其中：人员经费3492.99万元，占基本支出的64.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1955.74万元，占基本支出的35.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为83.00万元，支出决算为19.03万元，完成预算的22.93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为2.59万元，完成预算的12.95%，决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，节约了公务接待费。与上年相比减少0.65万元，减少20.06%，减少的主要原因是执行八项规定，节约了公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为63.00万元，支出决算为16.44万元，完成预算的26.10%，决算数小于预算数的主要原因是我局车辆编制数为21台，但实际能使用的车辆只有13台，同时，严格控制不必要的公务用车开支，提倡绿色出行；与上年相比减少7.37万元，减少30.95%,减少的主要原因是严格控制不必要的公务用车开支，提倡绿色出行，同时因破损及安全隐患停用车辆增加1台，减少了相应开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.59万元，占13.61%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.44万元，占86.39%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.59万元，全年共接待来访团组20个、来宾190人次，主要是各级市场监管局之间的业务交流学习以及上级单位检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区市场监督管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.44万元，主要是油料费、维修费、保险年检费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1955.73万元，比年初预算数增加1307.23万元，增加201.58%。主要原因是：市局下划144名离退休人员的各项福利，市局拨付我局部分老旧房屋维修费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费31.62万元，用于18次培训，人数1800人，内容为质量与计量监管、特种设备监管、食品经营监管、食品安全生产监管、药械监管、特化食品监管、餐饮监管、优化营商环境、深化商事制度改革、消费者权益保护、知识产权保护及网络监管、打击传销、反不正当竞争及价格监管、双随机监管等相关培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额506.00万元，其中：政府采购货物支出356.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.00万元。授予中小企业合同金额506.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额356.00万元，占授予中小企业合同金额的70.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为5005.63万元，执行数为5616.10万元，完成预算的112.20%。主要包括：深化商事制度改革。全年新增市场主体8346户，同比增长13.00%，市场主体总量突破七万，总量和年增长量连续多年保持全市第一。强化企业信用监管。全年开展双随机抽查52次、部门联合抽查13次，共抽查市场主体1532户，检查结果通过国家信用信息公示系统进行公示。搭建知识产权服务桥梁。成立楼区知识产权综合服务站，为企业提供商标注册申请咨询32次、代理申请商标6件、代理申请发明专利33件，代理申请实用新型专利8件。楼区特种设备定检检验率、违法查处率、使用登记率均达100.00%。先后开展消防产品、家用电器类产品等产品抽样检测1147批次，合格率100.00%。我局今年共受理处结各类消费投诉14321起，为消费者挽回损失1017.70万元。评为2021年度全省特种设备安全监察工作优秀单位、全省市场监管系统先进基层组织。评为2021年度全市公务员平时考核工作示范点、评为抗击新冠肺炎疫情工作先进集体、全市质量工作考核先进单位、价格监督检查和反不正当竞争专项工作先进单位等等荣誉。详情见附件。
市场主体管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为580万元，执行数为580万元，完成预算的100.00%。主要包括：进一步缩减企业开办时间，通过实行“一窗通办”、“一网通办”，企业开办时间可缩减至1天内办结；计划企业注销时间在3天之内，实际企业注销登记在3天内办结（简易注销公告20天、一般注销公告45天）；企业信用监管抽查数量完成预期。全年开展双随机抽查52次、部门联合抽查13次，共抽查市场主体1532户，检查结果通过国家信用信息公示系统进行公示。知识产权申请有序增长。楼区共有有效发明210个,专利申请493个，万人有效发明专利拥有量3.19件，同比增长28%；商标申请1436个，累计有效注册数7479个；国家企业信用信息公示系统(湖南)公示率100.00%；全年共抽样检测1586批次，其中食用农产品520批次；预包装食品470批次；生产环节食品140批次；餐饮环节食品406批次；保健品40批次；化妆品10批次，均已在政府网进行了公示。特种设备的持证率、定检率和人员的持证率100.00%。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
楼区市场监管局2021年决算公开表.xlsx
楼区市场监管局2021年整体支出绩效评价自评报告.doc
楼区市场监管局2021市场主体管理项目支出绩效自评报告.doc