2022年度岳阳楼区市场监督管理局部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区市场监督管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区市场监督管理局部门概况
一、部门职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。
（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。
（五）负责监督管理市场秩序。
（六）负责宏观质量管理。
（七）负责产品质量安全监督管理。
（八）负责特种设备安全监督管理。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。
（十）负责食品安全监督管理。
（十一）负责统一管理计量工作。
（十二）负责统一管理标准化工作。
（十三）负责统一管理全区检验检测工作。
（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
（十五）负责知识产权监督管理。
（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二十）其他有关职责分工。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区市场监管局内设机构包括15个市场监督管理所（副科级），分别为：东茅岭市场监管所、五里牌市场监管所、站前路市场监管所、三眼桥市场监管所、王家河市场监管所、奇家岭市场监管所、金鹗山市场监管所、岳阳楼市场监管所、望岳路市场监管所、吕仙亭市场监管所、洛王市场监管所、枫桥湖市场监管所、郭镇市场监管所、城陵矶市场监管所、梅溪市场监管所;1个执法大队：综合行政执法大队，为副科级机构，设大队长1名；2个社团组织：岳阳市岳阳楼区消费者委员会、岳阳市岳阳楼区个体劳动者私营企业协会；1个事务中心；22个股室：1、办公室2、政工人事股3、财务股4、政策法规股5、信用监督管理股6、登记注册股7、网络市场监督管理股8、科技信息化股9、广告监督管理股10、反不正当竞争和价格监督检查股11、质量标准及计量综合监督管理股12、食品安全综合协调办公室（区食品安全委员会办公室）13、食品生产安全监督管理股14、食品经营安全监督管理股（酒类产销管理办公室）15、特殊食品和化妆品安全监督管理股16、餐饮食品安全监督管理股17、药品及医疗器械监督管理股18、特种设备安全监察股19、知识产权保护股20、消费者权益保护股（12315投诉举报指挥中心、岳阳楼区消费者权益保护协会办公室）21、岳阳楼区非公党建办公室（岳阳楼区个体私营经济发展服务中心、岳阳楼区个体劳动者私营企业协会办公室）22、督查室。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区市场监督管理局单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6763.25万元。与上年5616.10万元相比，增加1147.15万元，增长20.43%，主要是因为机构改革，2021年度第一次从市财政下划到区财政预算，部分2021年度的经费在2022年度才核算到位，因此金额有些许变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6763.25万元，其中：财政拨款收入6478.60万元，占95.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入284.65万元，占4.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6763.25万元，其中：基本支出5558.77万元，占82.19%；项目支出1204.48万元，占17.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6478.60万元，与上年5448.72万元相比，增加1029.88万元，增长18.90%，主要是因为机构改革，第一年下划楼区，按照新的人员和楼区公用预算标准测算，金额有些许变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6478.60万元，占本年支出合计的95.79%，与上年5448.72万元相比，财政拨款支出增加1029.88万元，增长18.90%，主要是因为机构改革，第一年下划楼区，按照新的人员和楼区公用预算标准测算，金额有些许变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6478.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5419.61万元，占83.65%；社会保障和就业（类）支出332.70万元，占5.14%；卫生健康（类）支出313.30万元，占4.83%；城乡社区（类）支出70.28万元，占1.09%；住房保障（类）支出328.86，占5.08%；其他（类）支出13.85万元，占0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为5553.77万元，支出决算数为6478.60万元，完成年初预算的116.65%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为251.97万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补助专项资金。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补助专项资金。
3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补助专项资金。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3475.16万元，支出决算为4400.37万元，完成年初预算的126.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨相关市场监督管理资金。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为674.00万元，支出决算为419.00万元，完成年初预算的62.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，部分工作未按计划开展，导致经费使用减少。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项） 。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：质量基础补助专项资金。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央食品药品补助专项资金。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了中央及省局食品药品补助专项资金。
9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为50.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了补助专项资金。
10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为12.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了省局食品药品补助专项资金。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为187.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨了民政管理事务相关补助专项资金。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为3.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位负责测算离退休工资预算，具体金额由社保中心发放。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为386.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位负责测算离退休工资预算，具体金额由社保中心发放。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为299.10万元，支出决算为289.79万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为149.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金由财政直接转到社保中心。
17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为16.67万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是严格按照预算执行。
18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为18.69万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的40.70%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数变动。
19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关资金导致。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.63万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追拨了卫生健康相关补助专项资金。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为84.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追拨了卫生健康相关补助专项资金。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为202.07万元，支出决算为169.34万元，完成年初预算的83.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。
23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.33万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追拨了卫生健康相关补助专项资金。
24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为70.28万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关资金。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为328.86万元，支出决算为328.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按照预算执行。
26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算0.00万元，支出决算为13.85万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5274.12万元，其中：
人员经费4542.51万元，占基本支出的86.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费731.61万元，占基本支出的13.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.00万元，支出决算为137.59万元，完成预算的211.68%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，严格控制接待费，与上年相比减少19.52万元，减少97.60%,减少的主要原因是响应国家号召，严格控制接待费。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为90.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金购置公务用车。与上年相比增加90.41万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，增长的主要原因是上年未购置公务用车，今年购入执勤车辆6台，替换报废无法使用车辆。
公务用车运行维护费支出预算为63.00万元，支出决算为46.70万元，完成预算的74.13%，决算数小于预算数的主要原因是我局车辆编制数为21台，但实际能使用的车辆只有13台，同时，严格控制不必要的公务用车开支，提倡绿色出行，与上年相比增加30.26万元，增加184.06%,主要原因是新购置了6台公务用车，且工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占0.35%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算137.11万元，占99.65%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组4个、来宾25人次，主要是各级市场监管局之间的业务交流学习以及上级单位检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为137.11万元，其中：公务用车购置费90.41万元，单位购置公务用车6辆。公务用车运行维护费46.70万元，主要是油料费、维修费、保险年检费等支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出731.61万元，比年初预算数增加213.21万元，增长41.13%。主要原因是：行政运行资金年中追加，市场监督管理相关事务增多，对市场监管力度加强。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.80万元（均为项目支出），由于预算数为零，无法计算百分比。用于召开七一表彰大会暨半年度工作讲评会，人数163人，内容为七一表彰及半年度工作讲评。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为34.24万元（其中公用经费2.02万元，项目支出32.22万元），由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展市场监管各个专项业务培训，人数1800人，内容为质量与计量监管、特种设备监管、食品经营监管、食品安全生产监管、药械监管、特化食品监管、餐饮监管、优化营商环境、深化商事制度改革、消费者权益保护、知识产权保护及网络监管、打击传销、反不正当竞争及价格监管、双随机监管等相关培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额682.00万元，其中：政府采购货物支出252.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出430.00万元。授予中小企业合同金额682.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额682.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6763.25万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出6763.25万元，其中：基本支出5558.77万元，项目支出1204.48万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1204.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分94分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为5553.77万元，执行数为6763.25万元，完成预算的121.78%。绩效目标完成情况：一是任务完成率100%；二是成本节约率0；三是2023年度项目资金于2023年度完成。发现的主要问题及原因：一是项目推进速度存在不及时，项目资金用款进度偏慢；二是固定资产管理不够规范，处置程序有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强固定资产管理，提高固定资产利用率；三是严格项目支出管理，细化分解项目到月，确保按时按质完成绩效目标。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
