2022年度岳阳市岳阳楼区行政审批服务局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区行政审批服务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区行政审批服务局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家和省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规，全力推进“放管服”改革，创新和完善集中审批工作体制机制。
（二）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；负责政务服务事项目录编制工作；指导政府各部门做好政务服务事项实施清单录入和维护工作；协调有关部门单位做好行政审批事项日常监管、投诉受理及处理等工作；负责全区行政权力事项、公共服务事项及中介服务事项的清理整顿工作，并进行动态调整；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
（三）负责规范全区政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进全区政务服务体系和标准化建设，探索政务服务方式创新，提升政务服务水平，推进服务下沉就近办，对各部门政务服务工作进行指导和监督。
（四）负责区“互联网+政务服务”一体化平台的建设、维护和管理，统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹协调并规范全区电子政务应用系统的建设和管理；组织对使用区本级财政性资金建设的电子政务项目的技术方案评审和竣工验收等工作；负责全区电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通。
（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。
（六）负责区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。
（七）负责“12345”政府服务热线工作;负责处理市热线办下派的“12345”热线工单交办、督办和考核；负责“市长信箱”“区长信箱”中人民群众来信来访的转交、督办，及时公开办理结果。
（八）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、区有关鼓励市场主体投资的政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信息等环境，优化重点项目建设环境；指导全区优化经济发展环境的相关工作；负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理工作;负责对行政审批和政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题;承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（九）负责组织和协调全区政务信息资源的开发利用和信息资源共享等工作；开发和建设全区基础政务数据资源库，提供综合信息服务；加强政务信息资源的统筹管理，推广信息技术在政务部门中的应用。
（十）负责协调和指导街道（乡）行政审批和便民服务相关工作；指导社区（村）便民服务工作。
（十一）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区行政审批服务局内设机构包括：编制人数18人，实有人数18人，5个股室，分别为综合办公室、电子政务股、政务公开股、审改股、区政务服务中心。1个下属二级机构：岳阳市岳阳楼区政务服务中心。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市岳阳楼区政务服务中心。岳阳市岳阳楼区行政审批服务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区行政审批服务局本级以及岳阳市岳阳楼区政务服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1154.53万元。与上年相比，增加378.87万元，增长48.84%，主要是因为一体化平台的建设、维护和管理。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1154.53万元，其中：财政拨款收入1154.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1154.53万元，其中：基本支出283.87万元，占24.59%；项目支出870.66万元，占75.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1154.53万元，与上年相比，增加378.87万元,增长48.84%，主要是因为一体化平台的建设、维护和管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1154.53万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加378.87万元，增长48.84%，主要是因为一体化平台的建设、维护和管理。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1154.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出925.83万元，占80.19%；社会保障和就业（类）支出30.33万元，占2.63%；卫生健康（类）支出64.28万元，占5.57%；城乡社区（类）支出10.89万元，占0.94%；农林水（类）支出1.50万元，占0.13%；住房保障（类）支出12.56万元，占1.09%；其他（类）支出109.14万元，占9.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为700.11万元，支出决算数为1154.53万元，完成年初预算的164.91%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为185.53万元，支出决算为226.28万元，完成年初预算的121.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为419.00万元，支出决算为406.03万元，完成年初预算的53.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召，厉行节俭，严格执行预算管理。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为34.20万元，支出决算为122.81万元，完成年初预算的359.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化平台的建设。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为111.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政务服务中心运营管理。
5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为56.15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.52万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：员工保险变动造成。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.36万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的73.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了突发公共卫生事件应急处理。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.15万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的33.04%，决算数小于年初预算数，我单位严格控制经费支出，厉行节约。
14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位福利给员工做健康体检。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.71万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位用于突发公共卫生支出，机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助计入本项支出。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情要求。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.07万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的56.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位例行节约。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了突发公共卫生事件应急处理。
19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于于年初预算数的主要原因是：年初预算中并未单独设置该项预算，年中财政根据我单位实际情况追加了相应的预算指标。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.89万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强社区建设，增加相关支出。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强社区建设，增加相关支出。
22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支持农业发展。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.59万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的61.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为109.15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有其他项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出283.87万元，其中：
人员经费196.14万元，占基本支出的69.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费87.73万元，占基本支出的30.90%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费支出，厉行节俭，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元%。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出87.73万元，比上年决算数减少18.70万元，降低17.57%。主要原因是：控制经费支出，厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额193.68万元，其中：政府采购货物支出153.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额193.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额193.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1154.53万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1154.53万元，其中：基本支出283.89万元，项目支出870.64万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1154.53元，执行数为1154.53万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：：一是确保了单位的正常运转，促进了各项工作任务的顺利完成；二是“四本预算”支出的绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：在公务卡的使用上需要进一步加强。下一步改进措施：认真学习公务卡使用流程，制定符合单位情况的相关制度，合理使用公务卡。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2022年度岳阳市岳阳楼区行政审批服务局部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区行政审批服务局2022年度整体绩效自评.docx