2020年 区委党史研究室部门决算
目 录
第一部分 区委党史研究室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 区委党史研究室部门概况
一、部门职责
1、职能职责
（一）规划和组织全区党史工作，运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，会同有关部门组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，负责区党史联络小组的日常工作，为区党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。
（二）贯彻执行国家、省、市关于编修地方志的有关方针、政策、规定，组织编修区志、部门志。
（三）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在岳阳楼区活动中形成的档案资料；负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
（四）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责区本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。
（五）围绕区委区政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集及其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
（六）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进区档案馆数字化建设，全方位有效开发档案信息资源。
（七）制订区档案馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案干部培训工作。
（八）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
区委党史研究室核定全额拨款事业编制10名，现有人数17人，其中：在职编制8人；离退休9人。
机关设置5个股室：办公室、党史股、方志股、档案接收管理股、档案开发利用股。
我室没有二级机构，纳入2020年部门决算编制范围的只有区委党史研究室本级。
第二部分 2020年部门决算表
见后文Excel表格
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为232.17万元。与2019年相比，增加69.14万元，增长42.41%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计232.17万元，其中：财政拨款收入232.17万元，占100%。无事业收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计232.17万元，其中：基本支出232.17万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为232.17万元，与2019年相比，增加69.14万元，增长42.41%，主要是因为各项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出232.17万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加69.14万元，增长42.41%，主要是因为各项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出232.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.17万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为232.17万元，支出决算数为232.17万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
2020年年初预算为200万元，支出决算数为232.17万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员福利的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出232.17万元，其中：人员经费155.89万元，占基本支出的67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.28万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，2020年支出决算为0万元，完成2020年预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年一致。
公务接待费支出预算4万元，2020年支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制三公经费支出所致。2020年支出决算与上年支出决算相比减少0.108万元，减少100%，减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出 76.28万元，比上年决算数增加12.74万元，增长20%，主要是其他商品和服务支出费用的增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费0万元，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额47.93 万元，其中：政府采购货物支出 10.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服支出 37.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额47.93万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
