2022年度中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室
部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室部门概况
一、部门职责
（一）规划和组织全区党史工作，运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，会同有关部门组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，负责区党史联络小组的日常工作，为区党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。
（二）贯彻执行国家、省、市关于编修地方志的有关方针、政策、规定，组织编修区志、部门志。
（三）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在岳阳楼区活动中形成的档案资料；负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
（四）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责区本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。
（五）围绕区委区政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集及其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
（六）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进区档案馆数字化建设，全方位有效开发档案信息资源。
（七）制订区档案馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案干部培训工作。
（八）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室内设机构包括：核定全额拨款事业编制9名（2022年单位恢复参公），现有人数18人，其中：在职编制7人；离退休11人。机关设置5个股室：办公室、党史股、方志股、档案接收管理股、档案开发利用股。
（二）决算单位构成。
中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计546.43万元。与上年相比，增加366.73万元，增长204.08%，主要是因为档案馆整体搬迁等专项项目支出的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计546.43万元，其中：财政拨款收入546.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计546.43万元，其中：基本支出145.37万元，占26.60%；项目支出401.06万元，占73.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计546.43万元，与上年相比，增加366.73万元，增长204.08%，主要是档案馆整体搬迁等专项项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出546.43万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加366.73万元，增长204.08%，主要是档案馆整体搬迁等专项项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出546.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.92万元，占97.53%；社会保障和就业（类）支出6.17万元，占1.13%；卫生健康（类）支出3.19万元，占0.58%；住房保障（类）支出4.16万元，占0.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为194.92万元，支出决算数为546.43万元，完成年初预算的280.34%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为175.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行支出。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为532.92万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员经费、专项项目经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.85万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他项支出计入此项
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入人员养老保险经费支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入人员养老保险经费支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入人员养老保险经费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.40万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员医疗经费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.47万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他项支出计入此项。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.54万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的63.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员住房保障支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出145.37万元，其中：
人员经费127.60万元，占基本支出的87.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.77万元，占基本支出的12.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待。与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.12万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数7人，内容为湖南省事业单位网络培训（档案知识的业务培训）。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额401.06万元，其中:政府采购货物支出349.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.19万元。授予中小企业合同金额401.06万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额401.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备０台；单位价值100万元以上专用设备０台。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出546.43万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出546.43万元，其中：基本支出145.37万元，项目支出401.06万元，本部门整体支出绩效评价综合评分95分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金324.78万元，占一般公共预算项目支出总额的80.98%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分100分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为546.43万元，执行数为546.43万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是基本支出145.37万元，占总支出的26.6 %。人员支出127.6万元，占基本支出的87.78 %，公用支出17.77万元，占基本支出的12.22%；二是三公经费支出情况分析：三是2022年“三公经费”预算0.5万元，实际开支0万元。
发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待进一步加强，确保预算执行力度；二是资金使用效益有待进一步提高。 单位制定了严格的账务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。
下一步改进措施：一是严格财务审核，建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效率，严格控制各项经费的开支，在预算金额内严格控制费用开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成；二是组织财务人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室2022年度部门决算表.xlsx
中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室2022年度部门决算绩效自评.docx