中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、规划和组织全区党史工作，运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，会同有关部门组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，负责区党史联络小组的日常工作，为区党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。
2、贯彻执行国家、省、市关于编修地方志的有关方针、政策、规定，组织编修区志、部门志。
3、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在岳阳楼区活动中形成的档案资料；负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
4、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责区本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。
5、围绕区委区政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集及其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
6、利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进区档案馆数字化建设，全方位有效开发档案信息资源。
7、制订区档案馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案干部培训工作。
8、负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
区委党史研究室核定参照公务员法管理事业编制9名，现有人数17人，其中：在职编制7人；离退休11人。机关设置5个股室：办公室、党史股、方志股、档案接收管理股、档案开发利用股。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算217.96万元，其中，一般公共预算拨款217.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加23.04万元，主要是因为人员经费和业务工作经费的增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算217.96万元，其中，一般公共服务166.74万元，社会保障和就业支出41.23万元，卫生健康支出3.44 万元，住房保障支出6.55万元。支出较去年增加23.04万元，其中基本支出增加13.04万元，项目支出增加10万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利的增加，项目支出增加主要是因为业务工作经费的增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算217.96万元，其中，一般公共服务支出166.74万元，占76.50%；社会保障和就业支出41.23万元，占18.92%；卫生健康支出3.44万元，占1.58%；住房保障支出6.55万元，占3.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为127.96万元，其中：人员经费115.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出12.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为90万元，其中：业务工作经费支出88万元，主要用于档案扫描及保护修复、年鉴出版印刷、办公楼维修、水电费、保安工资等方面；抚恤金2万元，主要用于老工伤补助等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.6万元，比上一年增加12.6万元，由于上年数为0，无法计算百分比。主要原因是2023年本单位机构改革恢复为参公单位，2022年本单位不是参公单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致，主要原因是严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况
培训费预算0.30万元，拟开展1次培训，人数3人，内容为湖南省事业单位管理人员网络培训。
2023年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额71.33万元，其中工程类0.00万元，货物类6.03万元，服务类65.30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计317.20万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计292.43万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计24.77万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为217.96万元，其中，基本支出127.96万元，项目支出90.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室2023年度部门预算说明.xlsx