2022年度中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室部门概况
一、部门职责
（一）传达贯彻党中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
（二）向市委巡察办报告工作情况，报送有关重要材料。
（三）统筹、协调、指导巡察组开展工作。
（四）承担政策研究、制度建设等工作。
（五）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
（六）督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实。
（七）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（八）办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室单位内设机构包括：中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室根据编办核定，区委巡察办机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名；正股级领导职数3名（综合联络股、巡察股、督办股）。区委设3个巡察组，每组设组长（正科级）和副组长（副科级）各1名。区委巡察办下设区巡察事务服务中心，为巡察办二级机构，核定全额事业编5名。我办实有工作人员16人。
（二）决算单位构成。本单位下属中共岳阳市岳阳楼区 委巡察办巡察事务服务中心，中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室本级和中共岳阳市岳阳楼区委巡察办巡察事务服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为326.72万元。与上年相比，增加94.59万元，增长40.75%，主要是因为人员增长，项目增加导致经费支出增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计326.72万元，其中：财政拨款收入326.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计326.72万元，其中：基本支出278.05万元，占85.10%；项目支出48.67万元，占14.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为326.72万元，与上年相比，增加94.59万元, 增长40.75%，主要是因为人员增长，项目增加导致经费支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出326.72万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加94.59万元，增长40.75%，主要是因为人员增长，项目增加导致经费支出增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出326.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.44万元，占86.14%；社会保障和就业（类）支出20.33万元，占6.22%；卫生健康（类）支出10.00万元，占3.06%；住房保障（类）支出14.95万元，占4.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为299.19万元，支出决算数为326.72万元，完成年初预算的109.20%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.69万元，支出决算为281.44万元，完成年初预算的166.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入一般行政管理事务支出、巡视工作支出和巡视工作支出及人大事务（款）行政运行（项）支出。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为125.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入纪检监察事务（款）行政运行（项）支出。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。
年初预算为131.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入纪检监察事务（款）行政运行（项）支出。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为7.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入纪检监察事务（款）行政运行（项）支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.73万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的173.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助计入本项支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.52万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的657.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增长，本年医疗调整。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.77万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的117.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增长导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出278.05万元，其中：
人员经费238.97万元，占基本支出的85.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费39.08万元，占基本支出的14.06%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为7.88万元，完成预算的112.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为7.88万元，完成预算的112.57%，决算数大于预算数的主要原因是巡察工作调研，与上年相比减少0.69万元，减少8.05%,减少的主要原因是厉行节约，控制支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.88万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为7.88万元，全年共接待来访团组22个、来宾572人次，主要是巡察工作调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出39.08万元，比年初预算数增加12.68万元，增长48.03%。主要原因是：人员增长。
十一、一般性支出情况说明
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展5次培训，人数15人，内容为突出“政治巡察”，紧扣“三个聚焦”，紧紧盯住违反党的政治纪律和政治规矩等方面问题。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额54.69万元，其中：政府采购货物支出44.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.39万元。授予中小企业合同金额54.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额254.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出326.72万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出326.72万元，其中：基本支出278.05万元，项目支出48.67万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为326.72万元，执行数为326.72万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是提高政治站位，严格履行巡察职责。把巡察工作作为加强党的建设、全面从严治党的一项重要任务切实抓好。确保把全区各级各部门的思想和行动统一到中央和上级党委关于巡视巡察工作部署上来。二是突出问题导向，高质量开展巡察工作。突出政治方向，抓精准。巡察组突出“政治巡察”，紧扣“三个聚焦”，紧紧盯住违反党的政治纪律和政治规矩等方面问题，切实发挥巡察政治“显微镜”“探照灯”的作用，用“四个意识”去衡量。突出政治整改，要求被巡察单位从管党治党的政治责任去查找问题，把业务问题放到政治层面去分析、整改。三是强化标本兼治，精准发力“后半篇文章”。一是抓好学习贯彻确保上下联动精神落实。及时组织巡察办、巡察组主要领导参与市委巡察办组织的上下联动一体化建设的相关培训和学习，并结合实际制定联动实施办法和相关制度，及时组织巡察工作人员召开会议进行精神传达和工作布置，严抓工作落实。二是密切配合市委各项巡察工作的开展，确保巡察实效。发现的主要问题及原因：一是虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题。下一步改进措施：一是需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
