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2021年中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室部门预算

来源：区委网信办 2021-01-13 10:32

中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室

2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于网信工作的部署要求。

（二）机构设置

机关行政编制5名，设主任1名，副主任2名，正股级职数4名。设下属正股级公益一类事业单位：岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心，事业编制7名，设主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算266.21万元，其中，一般公共预算拨款266.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加114.06万元，主要是因为网络信息安全建设及人员经费调整。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算266.21万元，其中，一般公共服务240.07万元，社会保障和就业支出11.95万元，卫生健康支出6.38万元，住房保障支出7.81万元。支出较去年增114.06万元，其中基本支出增加17.06万元，项目支出增加97万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费调整，其中项目支出较上年增加主要是因为网络信息安全建设。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算266.21万元，其中，一般公共服务支出240.07万元，占90.2%；社会保障和就业支出11.95万元，占4.5%，卫生健康支出6.38万元，占2.4%，住房保障支出7.81万元，占2.9%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为134.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为132万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出92万元，主要用于网络安全检测与宣传；网络舆情处置与舆论导向；打击治理电信网络新型违法犯罪宣传工作等方面；运行维护经费40万元，主要用于网络技术、平台建设等方面。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.28万元，比2020年增加0.6万元，增加2.9%。主要原因是人员经费调整。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数8万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数900人，内容为网络信息安全管理；培训费预算3万元，拟开展3次培训，人数800人，内容为网络安全技术培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额125万元，其中工程类0万元，货物类17.5万元，服务类107.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为266.21万元，其中，基本支出134.21万元，项目支出132万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算的绩效目标：无

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。