中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室

2022年度单位预算说明

目录 

  第一部分 2022年单位预算说明

  第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于网信工作的部署要求。 

    （二）机构设置

    中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括：编制数11人，实有10人，其中：机关行政编制5名，实有人员５人；设主任1名，副主任2名。内设股室正股级职数4个，分别为：综合办公室、网络舆情和应急股、网络宣传和社会工作股、网络管理和信息化股。设下属正股级公益一类事业单位：岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心，事业编制6名，设主任1名。 

    （三）预算单位构成

    本单位下属岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心，本次2022年部门预算公开范围为本单位本级和岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心。

二、单位收支总体情况

    （一）收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算273.01万元，其中，一般公共预算拨款273.01万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加6.80万元，主要是因为绩效奖增加。

    （二）支出预算

    2022年本单位支出预算273.01万元，其中，一般公共服务240.32万元，社会保障和就业15.56万元，卫生健康6.31万元，住房保障10.81万元。支出较去年增加6.80万元，其中基本支出增加13.80万元，项目支出减少7.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为绩效奖增加，项目支出减少主要是因为厉行节约。

三、一般公共预算拨款支出预算

    2022年一般公共预算拨款支出预算273.01万元，其中，一般公共服务支出240.32万元，占88.03%；社会保障和就业支出15.56万元，占5.70%；卫生健康支出6.31万元，占2.31%；住房保障支出10.81万元，占3.96%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为148.01万元，其中：人员经费130.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出18.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

    （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为125.00万元，其中：业务工作经费支出98.00万元，主要用于网络安全宣传周活动、关键基础信息设施网络安全检测、网络攻防演练、网络舆情监测、协调、处置等方面；运行维护经费27.00万元，主要用于技术硬件、装备保障、设备升级、运行、维护、公众号、微博运营等方面。

四、政府性基金预算支出

    2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.00万元，比上一年减少3.28万元，降低15.41%。主要原因是厉行节约。

    （二）“三公”经费预算

    本单位2022年“三公”经费预算数5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少3.00万元，降低37.50%，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制，“三公”经费。

    （三）一般性支出情况

    2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    （四）政府采购情况

    本单位2022年政府采购预算总额118.62万元，其中工程类0.00万元，货物类22.10万元，服务类96.52万元。

    （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计23.90万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计15.38万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计8.52万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

    截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

    （六）预算绩效目标说明

    本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为273.01万元，其中，基本支出148.01万元，项目支出125.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

    （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    （五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    （八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第二部分 单位预算公开表格

106025中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室2022年预算公开表.xlsx