中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室
2021年度部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会
办公室部门概况
一、 部门职责
贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于网信工作的部署要求。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括：编制数11人，实有10人，其中：机关行政编制5名，实有人员５人；设主任1名，副主任2名。内设股室正股级职数4个，分别为：综合办公室、网络舆情和应急股、网络宣传和社会工作股、网络管理和信息化股。设下属正股级公益一类事业单位：岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心，事业编制6名，设主任1名。
（二）决算单位构成
中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室本级以及下属正股级公益一类事业单位：岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为297.36万元。与上年相比，增加32.56万元，增长12.30%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计297.36万元，其中：财政拨款收入297.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计297.36万元，其中：基本支出297.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为297.36万元，与上年相比，增加32.56万元,增长12.30%，主要是因为公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出297.36万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加32.56万元，增长12.30%，主要是因为打造了首个网络特色社区。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出297.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.86万元，占92.43%；社会保障和就业（类）支出10.79万元，占3.63%；卫生健康（类）支出4.49万元，占1.51%；住房保障（类）支出7.22万元，占2.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为266.21万元，支出决算数为297.36万元，完成年初预算的111.70%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为240.07万元，支出决算为274.86万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.72万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.88万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.81万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出297.36万元，其中：人员经费122.51万元，占基本支出的41.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费174.85万元，占基本支出的58.80%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为2.43万元，完成预算的30.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为2.43万元，完成预算的30.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.43万元，增长的主要原因是网络安全特色社区交流学习发生的接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.43万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.43万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是网络安全特色社区交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出174.85万元，比上年决算数增加68.31万元，增长64.12%。主要原因是：打造了全市首个网络安全特色社区。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费0.61万元，用于开展1次培训，人数110人，内容为主要负责落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额101.70万元，其中：政府采购货物支出14.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.00万元。授予中小企业合同金额101.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为266.21万元，执行数为297.36万元，完成预算的111.70%。主要包括：
全年支出297.36万元，其中人员支出122.51万元：主在用于人员工资及社保缴纳等；公用支出174.85万元：主要用于日常办公开支、统筹协调组织开展全区互联网宣传管理和舆论引导工作，运营好“岳阳楼新闻网”、“掌上岳阳楼区”等两微一端平台，指导协调全区网络舆情监测、预警、报告和处置，组织开展网友活动等网络社会工作，组织开展“网络安全宣传周”活动，开展网络安全培训及全区关键信息基础设施安全检测。网络文明（安全）示范社区”创建。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
