2022年度中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化
委员会办公室部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室部门概况
一、部门职责
贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于网信工作的部署要求。（二）
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括：编制数11人，实有10人，其中：机关行政编制5名，实有人员4人；设主任1名，副主任2名。内设股室正股级职数4个，分别为：综合办公室、网络舆情和应急股、网络宣传和社会工作股、网络管理和信息化股。设下属正股级公益一类事业部门：岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心，事业编制6名，设主任1名。
（二）决算单位构成。
中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室本级和岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为254.87万元。与上年相比，减少42.49万元，减少14.29%，主要是因为人员经费调整、厉行节俭。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计254.87万元，其中：财政拨款收入254.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计254.87万元，其中：基本支出145.37万元，占57.04%；项目支出109.50万元，占42.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为254.87万元，与上年相比，减少42.49万元，减少14.29%，主要是因为人员经费调整、厉行节俭。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出254.87万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少42.49万元，减少14.29%，主要是因为人员经费调整、厉行节俭
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出254.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.40万元，占92.75%；社会保障和就业（类）支出7.67万元，占3.01%；卫生健康（类）支出4.35万元，占1.71%；住房保障（类）支出6.45万元，占2.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为273.01万元，支出决算数为254.87万元，完成年初预算的93.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为115.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入组织事务（款）行政运行（项）支出。
2、一般公共服务支出（类）网信事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为125.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入组织事务（款）行政运行（项）支出。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为236.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目与决算项目进行调整，计入行政运行支出，人员经费调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.63万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，人员经费调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.56万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的78.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，人员经费调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政单位医疗支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.82万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的59.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，人员经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出145.37万元，其中：
人员经费131.11万元，占基本支出的90.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14.26万元，占基本支出的9.81%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为1.52万元，完成预算的30.40%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.52万元，完成预算的30.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.91万元，减少37.45%，减少的主要原因是厉行节俭。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是网络安全特色社区交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无此项支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出14.26万元，比上年决算数减少160.59 万元，降低91.84%。主要原因是：厉行节俭，运行支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.01万元。用于开展1次培训，人数110人，内容为主要负责落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制培训；本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额103.87万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.57万元。授予中小企业合同金额103.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额103.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出273.01万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出273.01万元，其中：基本支出145.37万元，项目支出109.5万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金109.50万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为273.01万元，执行数为273.01万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。
发现的主要问题及原因：根据工作经验了解到在公务卡使用方面需要进一步加强。
下一步改进措施：对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算表.xls
中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算绩效自评.docx