一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收、支总计均为64.71万元。与上年相比，减少7.04万元，减少9.81%，主要是因为厉行节约。 

 二、收入决算情况说明

 2021年度收入合计64.71万元，其中：财政拨款收入64.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 三、支出决算情况说明

 2021年度支出合计64.71万元，其中：基本支出64.71万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计均为64.71万元,与上年相比，减少7.04万元，减少9.81%，主要是因为厉行节约。 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2021年度财政拨款支出64.71万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少7.04万元，减少9.81%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2021年度财政拨款支出64.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出58.50万元，占90.40%；社会保障和就业支出3.15万元，占4.87%；卫生健康支出0.82万元，占1.27%；住房保障支出2.24万元，占3.46%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2021年度财政拨款支出年初预算数为62.18万元，支出决算数为64.71万元，完成年初预算的104.07%，其中：

 1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项） 

 年初预算为51.03万元，支出决算为58.50万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

 年初预算为1.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

 年初预算为1.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

 5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

 年初预算为0.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

 6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

 年初预算为0.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 年初预算为1.40万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的58.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

 年初预算为0.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。     

 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

 年初预算为2.25万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度财政拨款基本支出64.71万元，其中：人员经费37.43万元，占基本支出的57.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费27.28万元，占基本支出的42.16%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11.00%，其中：

 因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

 公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.50万元，减少81.97%，减少的主要原因是厉行节约。

 公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

 公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是上级部门来检查调研和其他县区民宗部门来工作交流发生的接待支出。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十、机关运行经费支出说明

 本部门2021年度机关运行经费支出27.28万元，比上年决算数增加7.48万元，增长37.78%。主要原因是：工作任务增加。

 十一、一般性支出情况说明

 2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

 十二、政府采购支出说明

    本部门2021年度政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    十四、2021年度预算绩效情况说明

    岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为62.18万元，执行数为64.71万元，完成预算的104.07%。主要包括：

    1、坚持理论学习，加强政策宣传。区委、区政府把民族宗教工作纳入重要议事日程，把民族宗教工作与其他中心工作同研究、同部署、同推进、同落实。大力开展民族宗教政策法规宣传，加强广大干部群众对宗教相关法律法规和规范性文件的学习，提高依法行政的能力和水平。我区编印了《民族团结进步知识读本》，内容涵盖少数民族的风俗习惯、少数民族的宗教信仰、民族平等政策包括哪些内容等三十一个方面。坚持从实际出发，区分层次，区别对象，使宣传活动更好地贴近实际、贴近生活、贴近群众，推动党的民族理论、民族政策和国家民族法律法规进机关、进课堂、进社区、进网格。每年开展宗教政策法规学习宣传月活动，让信教群众进一步了解国家的宗教政策。

    2、健全三级网络，落实二级责任。建立健全了三级宗教工作网络和两级责任制，16个乡、街道均明确由统战委员专门负责宗教工作，各村（社区）均明确了一名宗教工作专（兼）职人员。

    3、开展创建活动，促进民族团结。一是大力推进民族团结进步创建进社区活动。积极开展民族团结进步创建进社区活动，大屋湾社区被评为全国民族团结进步模范集体后，省、市领导多次到大屋湾社区调研，对大屋湾社区在民族团结进步创建上所做的工作给与了高度评价，今年来各兄弟县、区也多次到大屋湾社区参观学习。二是主动为少数民族排忧解难。今年来，我局为2名流动少数民族儿童协调解决了就近入学问题，协助解决了站前路拉面馆流动少数民族居民与本地居民发生的冲突纠纷，指导望岳路街道顺利解决了新疆人租房养羊宰羊纠纷。近年来，我局平均每年为流动少数民族居民解决小孩入学、租赁纠纷、经营过程中的各类困难矛盾纠纷、协助公安、城管调解涉及少数民族的冲突10余起，赢得了流动少数民族群众的信任和理解。详情见附件。

 

 

第四部分 名词解释

    一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

第五部分 附件

2021年度岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局部门决算公开表.xlsx

楼区民宗局2021年绩效自评报告.doc