2022年度岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会部门概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我区改革开放和社会主义现代化建设。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保基层侨联组织依法开展活动。
（三）制定全区侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
（四）积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用；参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
（五）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。
（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提供建议，配合立法单位开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省、市有关单位和区委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
（七）指导各街道、乡开展侨联业务工作。
（八）负责本单位的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会内设机构包括：本单位共有编制人数4人，实有人数3人。内设股室2个，分别为办公室、经济联络股。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会2022年部门决算汇总公开单位仅包括：岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为50.28万元。与上年相比，减少2.47万元，减少4.68%，主要是因为单位厉行节约，控制支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计50.28万元，其中：财政拨款收入50.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计50.28万元，其中：基本支出47.34万元，占94.15%；项目支出2.94万元，占5.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为50.28万元，与上年相比，减少2.47万元, 减少4.68%，主要是因为单位厉行节约，控制支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出50.28万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少2.47万元，减少4.68%，主要是因为单位厉行节约，控制支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出50.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.57万元，占86.65%；社会保障和就业（类）支出3.07万元，占6.11%；卫生健康（类）支出1.53万元，占3.04%；住房保障（类）支出2.11万元，占4.20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为60.27万元，支出决算数为50.28万元，完成年初预算的83.42%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为43.57万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，年中追加经费。
2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
3、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。
年初预算为36.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.23万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关养老基数调整。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.53万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入事业单位医疗。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政单位医疗支出。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.44万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的61.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出47.34万元，其中：
人员经费41.80万元，占基本支出的88.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.54万元，占基本支出的11.70%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.06万元，完成预算的12.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.06万元，完成预算的12.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少0.28万元，减少82.35%,减少的主要原因是单位厉行节约，控制成本支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是来宾和工作人员的餐费发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额8.47万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额8.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出50.28万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出50.28万元，其中：基本支出47.34万元，项目支出2.94万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为50.28万元，执行数为50.28万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的主要问题及原因：财务管理、科目设置、经费使用有待进一步规范。下一步改进措施：进一步落实有关文件精神，按照现行政策，抓好财务管理和资金使用工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会2022年度整体绩效自评.docx