2023年度
中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部部门决算
目录
第一部分 中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）协调开展全区统一战线重大理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各街道（乡）、区直各部门统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派驻区组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子，开展思想政治工作，指导国有企业等有关部门和社会组织开展党外知识分子统战工作。
（八）调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，充分发挥新的社会阶层人士在推动经济社会发展中的作用；积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法；建立一支高素质的新的社会阶层人士代表人士队伍。指导有关部门和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（九）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（十）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。
（十一）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及区委关于侨务工作的决定，调查研究全区有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。
（十二）指导街道（乡）党（工）委统一战线工作。指导协调政府有关部门统一战线工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作和区侨联工作。
（十三）负责本部门、本系统的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设股室5个：办公室、民主党派和党外干部工作办公室、经济联络办公室、民族宗教事务办公室、侨务工作办公室；本部门共有编制人数8人，实有8人。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作委员会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计344.59万元。与上年相比，增加54.9万元，增长18.95%，主要是因为人员和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计344.59万元，其中：财政拨款收入344.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计344.59万元，其中：基本支出248.83万元，占72.21%；项目支出95.76万元，占27.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计344.59万元，与上年相比，增加54.9万元，增长18.95%，主要是因为人员和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出344.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加54.9万元，增长（减少）18.95%，主要是因为人员和项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出344.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.47万元，占91.84%；社会保障和就业（类）支出14.04万元，占4.07%；卫生健康（类）支出4.94万元，占1.43%；住房保障（类）支出9.14万元，占2.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为311.65万元，支出决算数为344.59万元，完成年初预算的110.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为242.82万元，支出决算为316.47万元，完成年初预算的130.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算细化了行政运行及一般事务，决算全部计入行政运行，本年人员及项目支出增长。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为125.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算细化了行政运行及一般事务，决算全部计入行政运行。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会经费（项）。
年初预算为0.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算细化了行政运行及一般事务，决算全部计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为28.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入养老支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.26万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入养老支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入养老支出。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入养老支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.99万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗支出调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗支出调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.69万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的85.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出248.83万元，其中：
人员经费176.84万元，占基本支出的71.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费71.99万元，占基本支出的28.93%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为4.19万元，预算数为0无法统计百分比，决算数大于预算数的主要原因是2023年未申报预算数，与上年相比增加3.46万元，增长473.97%,增长的主要原因是接待任务增加且工作加班用餐列入在内。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为4.19万元，预算数为0无法统计百分比，决算数大于预算数的主要原因是2023年未申报预算数，与上年相比增加3.46万元，增长473.97%,增长的主要原因是接待任务增加且工作加班用餐列入在内。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.19万元，全年共接待来访团组42个、来宾535人次，主要是香港联谊活动、外地统战部门考察、加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费0.2万元，因年初预算为0无法计算百分比，用于召开工作会议，人数120人，内容为学习、传达布置工作。
培训费年初预算0.00万元，开支培训费0.28万元，因年初预算为0无法计算百分比，用于参加上级部门组织的相关培训，人数12人，内容为参加省委统战部培训。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额126.2万元，其中：政府采购货物支出68.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.52万元。授予中小企业合同金额126.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.58%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出344.59万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出344.59万元，其中：基本支出248.83万元，项目支出95.76万元，本部门整体支出绩效评价综合评分100分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金95.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分100分，评价结果等次为优秀。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为344.59万元，执行数为344.59万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：本部门各项项目资金其主要用途是确保部门的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
（三）存在的问题及原因分析
年初预算不严谨，造成公用经费和三公经费出现实际支出数超出了预算申报数。
（四）下一步改进措施
对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
