2023年度中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理。
（二）负责全区机构编制统计工作。
（三）审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数。
（四）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况。
（五）负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。
（六）承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委机构编制办公室内设机构包括：综合办公室、机构管理股、编制管理股、机构编制监督管理股，共四个内设股室；下设二级机构（副科）：岳阳楼区机构编制事务中心。本部门共有编制数14人，实有人数12人，退休3人。
（二）决算单位构成。本部门下属岳阳楼区机构编制事务中心，中共岳阳市岳阳楼区委机构编制办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区机构编制事务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为225.95万元。与上年相比，增加9.57万元，增长4.42%，主要是因为人员工资福利调整，业务工作增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计225.95万元，其中：财政拨款收入225.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计225.95万元，其中：基本支出213.98万元，占94.70%；项目支出11.97万元，占5.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为225.95万元。与上年相比，增加9.57万元，增长4.42%，主要是因为人员工资福利调整，业务工作增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出225.95万元。与上年相比，增加9.57万元，增长4.42%，主要是因为业务工作增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出225.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出199.59万元，占88.34%；社会保障和就业支出12.64万元，占5.59%；卫生健康支出4.57，占2.02%；住房保障支出9.15万元，占4.05%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为233.99万元，支出决算数为225.95万元，完成年初预算的96.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为184.87万元，支出决算为199.59万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整，业务工作增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为7.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.19万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的83.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办年内人员有变动，相关人员经费调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.10万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办年内人员有变动，相关人员经费调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.39万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办年内人员有变动，相关人员经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出213.98万元，其中：
人员经费181.03万元，占基本支出的84.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费32.95万元，占基本支出的15.40%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比减少0.52万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区委机构编制办公室购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出32.95万元，比上年决算数增加21.13 万元，增长178.76%。主要原因是：工会经费、租赁费、食堂开支增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数24人，内容为党建理论学习。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额22.61万元，其中：政府采购货物支出11.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.50万元。授予中小企业合同金额22.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出225.95万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出225.95万元，其中：基本支出213.98万元，项目支出11.97万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金11.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分0.00分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为225.95万元，执行数为225.95万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是坚持把机构编制工作放在全区事业发展大局中统筹谋划，充分做强机构、配优编制，挖潜机构编制使用效益，积极向上争取，新设、升格区供销合作联社、区民兵训练中心、区党政专用通信技术中心、区司法局东茅岭司法所等科级机构，为服务区委、区政府中心工作和重大战略提供坚强有力的保障。围绕区委、区政府“十个奋力”重要任务，聚焦招商引资、壮大产业等重点工作，盘活用好机构编制资源；二是始终把“以人民为中心”理念贯穿机构编制工作全过程，将有限的机构编制资源精准投放到民生领域。为教育、卫健等领域公开招聘、选调和人才引进提供用编保障；三是针对物业管理难题，在全区街道推广评估试点成果，设置物业管理机构，加强人员力量，并为“群英断是非”搭建平台，在短短数月内就解决了数百件物业纠纷问题，赢得社会良好反响；四是严格执行《关于规范岳阳楼区机关事业单位编制和领导职数使用的暂行规定》，持续采取“一单位一策”举措，对超编单位“只出不进”或“退多补一”，对满编单位“先出后进”“空编再补”，空编单位因工作需要进人，原则上优先从超编单位调剂人员；五是为促进市直下放机构同序列融合管理，将湖南民族职业学院附属小学及示范幼儿园进行了统一更名；为有效承接市直下放的防洪大堤管理维护事权，理顺市、区权责，为区水利局设立专门内设机构为“守护好一江碧水”，解决王家河治水难题，优化调整了王家河公园管理中心内设机构和编制，强化了人员力量；六是支部吸收1名中共正式党员和1名中共预备党员为政治机关建设提供了坚强组织保障。始终坚持党管机构编制基本原则，把政治建设贯穿工作全过程，认真学习贯彻党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以及“一月一课一片一实践”活动，全年集中理论学习14次、党员讲党课10次，进一步把准了政治方向，筑牢了政治忠诚。发现的主要问题及原因：一是使用公务卡方面需要进一步加强；二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。下一步改进措施：一是加大对公务卡的使用力度；二是加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年度部门决算表_中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023年度绩效自评报告_中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室.docx