2023年度岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门概况
一、部门职责
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
（四）促进行业协商会改革发展。
（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
（六）引导非公有制企业和非公优质经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。
（七）依法加强会产管理、经营和保护。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区工商业联合会内设机构包括：机关设置2个内设股室，办公室和经济联络股，下属事业股级二级机构1个（民营企业服务中心）。本部门共有编制人数8人，实有7人。
（二）决算单位构成。本部门下属单位民营企业服务中心，岳阳市岳阳楼区工商业联合会2023年部门决算汇总公开单位包括岳阳市岳阳楼区工商业联合会本级和民营企业服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为208.26万元。与上年相比，增加68.48万元，增长48.99%，主要是因为人员经费调资，项目工作业务增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计208.26万元，其中：财政拨款收入195.58万元，占93.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.68万元，占6.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计208.26万元，其中：基本支出153.21万元，占73.57%；项目支出55.05万元，占26.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为195.58万元，与上年相比，增加55.8万元，增长39.92%，主要是因为人员经费调资，项目工作业务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出195.58万元，占本年支出合计的0.00%，与上年相比，财政拨款支出增加55.8万元，增长39.92%，主要是因为人员经费调资，项目工作业务增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出195.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出176.62万元，占90.31%；社会保障和就业支出9.12万元，占4.66%；卫生健康支出3.35万元，占1.71%；住房保障支出6.49万元，占3.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为135.24万元，支出决算数为195.58万元，完成年初预算的144.62%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。
年初预算为95.25万元，支出决算为176.62万元，完成年初预算的185.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调资，项目工作业务增加。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为12.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.92万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.44万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出147.25万元，其中：
人员经费121.02万元，占基本支出的82.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费26.23万元，占基本支出的17.81%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为7.57万元，完成预算的378.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为5.92万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，本年安排因公出国（境），与上年相比增加5.92万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，增长的主要原因是安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.65万元，完成预算的83.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.15万元，增长10.00%，增长的主要原因是异地商会建设、部门间交流活动增加。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占21.80%，因公出国（境）费支出决算5.92万元，占78.20%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为5.92万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计5人次，开支内容包括：商务活动支出5.92万元，主要用于推动民营企业“走出去”战略，进行国际市场考察，促进国际经济技术合作，学习商业理念、政策主张。
2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组4个、来宾413人次，主要是异地商会建设、部门间交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区工商业联合会购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.13万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展2次培训，人数80人，内容为新进公务员党校党建理论学习培训、人员培训等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额46.08万元，其中：政府采购货物支出35.93万元、政府采购工程支出0.10万元、政府采购服务支出10.06万元。授予中小企业合同金额46.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出195.58万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出208.26万元，其中：基本支出153.21万元，项目支出55.05万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金55.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分0.00分，自评结果等次为0.00。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为208.26万元，执行数为208.26万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：2023年，在抓好机关党员干部党史学习教育的同时，我们还负责指导区商会协会党委下属党支部开展学习教育。在会员中深入开展理想信念教育实践活动。深入开展企业帮扶，各区级联点领导及责任单位先后下到联点企业开展走访调研。发现的主要问题及原因：绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。下一步改进措施：进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年部门决算表_岳阳市岳阳楼区工商业联合会.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023 年度绩效自评报告_岳阳市岳阳楼区工商业联合会.docx