岳阳市岳阳楼区妇女联合会2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予指导。
2、指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，调查、发现、总结、推介妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》，市政府颁发的《岳阳市妇女发展规划》、《岳阳市儿童发展规划》，协助区政府制定《岳阳楼区妇女发展规划》和《岳阳楼区儿童发展规划》，并积极组织贯彻实施。
5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
6、负责与社会各族各界妇女的联络及与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区及华八百妇女的联谊活动，促进祖国统一。
7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市岳阳楼区妇女联合会内设机构包括：办公室、组宣儿少和事业发展部、权益部，共3个内设股室。岳阳楼区人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为区人民政府妇女儿童工作委员会的办事机构，不占区妇联的内设机构限额，人员编制在妇联推公事业总编制中解决。本部门共有编制人数5人，实有人数6人。
（三）预算单位构成
本部门无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算142.48万元，其中，一般公共预算拨款142.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少12.38万元，主要是因为职业年金往年未发生支出，本年不再做预算；业务工作本年目标减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算142.48万元，其中，一般公共服务支出111.15万元，社会保障和就业支出20.87万元，卫生健康支出3.57万元，住房保障支出6.89万元。支出较去年减少12.38万元，其中基本支出减少3.38万元，项目支出减少9.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为职业年金往年未发生支出，本年不再做预算，项目支出减少主要是因为业务工作本年目标减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算142.48万元，其中，一般公共服务支出111.15万元，占78.01%；社会保障和就业支出20.87万元，占14.65%；卫生健康支出3.57万元，占2.51%；住房保障支出6.89万元，占4.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为108.48万元，其中：人员经费97.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出10.80万元，主要包括：印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为34.00万元，其中：业务工作经费支出34.00万元，主要用于紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全区投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进全区妇女儿童事业发展等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.80万元，比上一年相比持平。主要原因是控制经费支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年增加2.00万元，增加300.00%，主要原因是接待活动增加。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额53.80万元，其中工程类 0.50 万元，货物类 10.82 万元，服务类 42.48 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门固定资产原值合计 10.09 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计5.36万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计4.73万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2023年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为142.48万元，其中，基本支出108.48 万元，项目支出34.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为34.00万元，其中，业务工作经费34.00万元；2024年度本部门无重点绩效项目。详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
