2023年度岳阳市岳阳楼区总工会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区总工会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区总工会部门概况
一、部门职责
1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照《工会法》《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳楼区实际，指导全区工会工作。
2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作;领导区总工会所属事业单位的工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论研究,为各级工会提供理论政策服务;制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主、决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5、协助各街道(乡)党工委和区直单位党组管理街道(乡)工会和区级产业工会的领导班子；监督所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责所属基层单位、街道(乡)、区级产业工会及非公企业工会领导干部的培训工作。
6、受区政府委托，承担全国、全省、全市劳动模范的推荐、管理和区劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级、市级“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作和区级劳动模范、“五一”劳动奖和工人先锋号的评选、表彰、管理工作。
7、负责工会经费的管理、审查、审计工作。负责制定本级工会财务规章制度。严格遵守财经纪律,做好工会经费的“收、管、用”。负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作;负责指导和监督全区工会资产管理工作,负责区总工会资产的保值和增值。
8、负责工会组织建设,抓好工会组建与会员发展。
9、负责全区困难职工的帮扶工作，承担区“双联”帮扶等日常工作。
10、负责本单位的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区总工会内设机构包括：办公室、法律保障部、女工部、财务部、组织部、经济工作部、机关支部7个业务股室；岳阳楼区困难职工帮扶中心1个二级机构。核定编制24个，其中行政编制16个，机关工勤编1个，事业编制7个；实有在编在岗人员20个，其中行政编制12个，机关工勤编1个，事业编制7个；退休人员14人。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区总工会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区总工会本级和岳阳楼区困难职工帮扶中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为693.91万元。与上年相比，减少587.66万元，减少45.85%，主要是因为根据要求，单位财政资金与工会资金分开管理，工会资金未列入此决算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计693.91万元，其中：财政拨款收入693.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计693.91万元，其中：基本支出693.91万元，占100%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计693.91万元，与上年相比，增加98.81万元,增加16%，主要是因为新购办公楼装修财政追加经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出693.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加98.81万元,增加16%，主要是因为新购办公楼装修财政追加经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出693.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出584万元，占84.16%；社会保障和就业（类）支出47.74万元，占6.9%；卫生健康（类）支出10.07万元，占1.45%；城乡社区（类）支出31.97万元，占4.6%；住房保障（类）支出20.13万元，占2.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数和支出决算为0.00万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是该年度没有进行相对应需要预算支持的经济活动，因此没有超出的决算数据。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数和支出决算为0.00万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是该年度没有进行相对应需要预算支持的经济活动，因此没有超出的决算数据。
3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数和支出决算均为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是该年度没有进行相对应需要预算支持的经济活动，因此没有超出的决算数据。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为269.3万元，支出决算为584万元，完成年初预算的216.85%，，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了办公楼装修费及工会经费分成纳入了预算。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是决算计入了事业运行。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.71万元，支出决算为47.74元，完成年初预算的109.16%，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.78万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动进行了合理的调整。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.82万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是该年度没有进行相对应需要预算支持的经济活动，因此没有超出的决算数据。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.66万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，决算数等于预算数的主要原因是该年度没有进行相对应需要预算支持的经济活动，因此没有超出的决算数据。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。，决算数等于预算数的主要原因是该年度没有进行相对应需要预算支持的经济活动，因此没有超出的决算数据。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是该年度没有进行相对应需要预算支持的经济活动，因此没有超出的决算数据。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.83万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是该年度没有进行相对应需要预算支持的经济活动，因此没有超出的决算数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出693.91万元，其中:
人员经费269.68万元，占基本支出的38.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费29.97万元，占基本支出的4.32%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
项目经费394.26万元，占基本支出的56.82%，主要包括劳模专项、职业化配套、特困帮扶、办公楼装修等业务经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，由于决算数为0.00，无法计算百分比，决算数小于预算数，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年安排因公接待活动次数0次，累计0人次，主要原因为2023年度无因公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门为参公单位，2023年度机关运行经费支出35.98万元，比年初预算数减少0.02万元，降低0.06%。主要原因是：办公用品和其他商品服务支出的减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议；培训费年初预算2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。开展0次培训，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额74.26万元，其中：政府采购货物支出35.33万元、政府采购工程支出31.96万元、政府采购服务支出6.97万元。授予中小企业合同金额74.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.26万元，占授予中小企业合同金额的100X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.37%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评（评价），涉及一般公共预算支出693.91万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评（评价）情况来看，整体支出绩效自评（评价）中，2023年整体支出693.91万元，其中：基本支出299.65万元，项目支出394.26万元，本部门整体支出绩效自评（评价）综合评分10分，评价结果等次为一等。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（评价），项目4个，共涉及资金394.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评（评价），项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评（评价），项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从自评（评价）情况来看，项目绩效自评（评价）得分0分，自评（评价）结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为693.91万元，执行数为693.91万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：效目标完成情况：一是“强素质”，不断提高政治站位，党的建设更加坚实；二是突出党建引领“树品牌”，大力弘扬劳模精神，产改工作更加有力；三是建阵地”，加大关心关爱力度，职工服务更有温度。发现的主要问题及原因：一是因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，对项目执行过程中约束不够，存在一定偏差。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。二是进一步完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。三是加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
