岳阳市岳阳楼区国家保密局2024年度单位预算说明
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳市岳阳楼区国家保密局是负责依法履行保密行政管理职能，履行法律法规、规则授予的国家秘密载体的复制定点和出境及涉密通信办公自动化计算信息系统的保密检查审批；负责组织协调对泄密事件的查处，对违反保密规定的人实行处罚；负责制定全区保密工作的计划并组织实施；组织协调保密技术检查；负责全区保密干部管理和业务技术培训，负责区委保密委日常事务工作；负责全区党政系统密码通信、密码管理、国产商用密码、信息化密码保障；负责密码电报的传输、批抄、递送；负责省市电子公文系统电子公文的接收、办理和中央、省、市纸质文件的收发和传阅办理；负责全区电子政务内网建设和维护，负责党政机关办公信息化系统安全可靠应用；负责机要值班安排、机要密码宣传工作；负责区委、区委办印章管理，负责区委办公自动化、信息化规范、建设和管理。
（二）机构设置
岳阳楼区国家保密局内设机构包括：编制人数4人，实有人数4人；内设股室1个：办公室。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2024年单位预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算159.83万元，其中，一般公共预算拨款159.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少17.03万元，主要是因为人员减少，项目工作经费减少。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算159.83万元，其中，公共安全130.67万元，社会保障和就业19.68万元，卫生健康3.23万元，住房保障6.25万元。支出较去年减少17.03万元，其中基本支出减少3.02万元，项目支出减少14.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少，相关经费减少，项目支出减少主要是因为业务工作减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算159.83万元，其中，公共安全支出 130.67 万元，占81.76%；社会保障和就业支出 19.68 万元，占12.31%；卫生健康支出 3.23 万元，占2.02%；住房保障支出 6.25 万元，占3.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为101.83万元，其中：人员经费92.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出9.00万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为58.00万元，其中：业务工作经费支出58.00万元，主要用于党政系统维护18万，档案管理6万，涉密管理12万，网络监测9万，机要管理12万，幻真视频维护1万等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.00万元，与上一年一致。主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。
（三）一般性支出情况
2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额61.64万元，其中工程类0.00万元，货物类20.14万元，服务类41.50万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本单位固定资产原值合计 219.43 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计210.19万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计9.24万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为159.83万元，其中，基本支出101.83万元，项目支出58.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为58.00万元，其中，业务工作经费58.00万元；2024年度本单位无重点绩效项目，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
