2023年度中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门概况
一、部门职责
（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动。
（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
（三）检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
（四）大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
（五）组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
（十）承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会内设机构包括：社会治理督导室（专项办、护路护线办）、维稳指导室、办公室、政工室、执法监督室、反邪教协调室（政治安全室）6个内设股室。所属事业单位1个，法学会。本部门共有编制人数23人，实有人数21人，退休14人。
（二）决算单位构成。本部门下属法学会，中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会本级和法学会。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计958.14万元。与上年相比，减少163.33万元，减少14.56%，主要是因为人员减少，工资福利减少及业务工作经费控制。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计958.14万元，其中：财政拨款收入957.77万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.37万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计958.14万元，其中：基本支出446.51万元，占46.60%；项目支出511.63万元，占53.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为957.77万元，与上年相比，减少163.70万元，减少14.60%，主要是因为人员减少，工资福利减少及业务工作经费控制。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出957.77万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出减少163.7万元，减少14.60%，主要是因为人员减少，工资福利减少及业务工作经费控制。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出957.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出900.65万元，占94.04%；社会保障和就业支出26.97万元，占2.82%；卫生健康支出10.48万元，占1.09%；住房保障支出19.67万元，占2.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为771.13万元，支出决算数为957.77万元，完成年初预算的124.20%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为651.90万元，支出决算为900.65万元，完成年初预算的138.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利基数调整，群英断是非工作等项目未计划年初预算，年中追加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为30.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算未细化，计入行政运行中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.24万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的83.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为16.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算未细化，计入行政运行中。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算未细化，计入行政运行中。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算未细化，计入行政运行中。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.24万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算未细化，计入行政运行中。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.18万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出446.27万元，其中：
人员经费386.19万元，占基本支出的86.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费60.08万元，占基本支出的13.46%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为1.18万元，完成预算的19.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为1.18万元，完成预算的19.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强管理，与上年相比增加0.87万元，增长280.65%，增长的主要原因是群英断是非工作全国推介活动交流增多。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组4个、来宾78人次，主要是工作业务交流发生的接待支出和加班用餐。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出60.08万元，比年初预算数增加13.88万元，增长30.04%。主要原因是：其他交通费用未做预算，年中进行追加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。用于开展7次培训，人数7人，内容为业务工作培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额455.02万元，其中：政府采购货物支出167.60万元、政府采购工程支出3.83万元、政府采购服务支出283.59万元。授予中小企业合同金额455.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额455.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出957.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出958.14万元，其中：基本支出446.51万元，项目支出511.63万元，本部门整体支出绩效自评综合评价100分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金511.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为958.14万元，执行数为958.14万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是坚决维护公共安全和社会稳定。牢固树立总体国家安全观，健全风险防范化解机制，切实担负起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。二是持续深化平安楼区建设。在区委政法委的统筹调度下，各政法单位、平安建设成员单位和各街道（乡）、社区（村）精诚团结、忠诚履职，平安建设工作持续深化。三是着力锻造新时代政法铁军。坚持以革命化、正规化、专业化为方向，深入推进政法队伍建设，努力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代政法铁军。
发现的主要问题及原因：一是维护国家政治安全工作机制、模式与新时代变化不相适应，信息化建设还比较落后；二是公众安全感测评与公检法司的队伍形象评分还有很大的上升空间；三是队伍专业化、职业化水平还不高，办理新类型案件、专业领域案件能力不足；四是全面从严治党治警还需加强。
下一步改进措施：一是始终把党的政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平总书记关于政法工作、基层治理和防范风险挑战、应对突发事件等重要论述；二是抓好信访矛盾排查信息跟踪掌握，矛盾在第一时间发现、问题在基层一线解决，强化预知、预判、预防，严防失管漏管；三是坚决打赢禁毒、反诈、扫黑除恶、“利剑护蕾”和“净风行动”等人民战争。深入推进扫黑除恶常态化，坚持依法打击、精准督导、标本兼治，不断巩固斗争成果。持续加强法治化营商环境建设，在服务保障高质量发展上有更大作为；四是从严落实“四下基层”要求，坚持一线工作法，加强实战演练，完善应急处置预案，提升政法机关专业处置能力，确保关键时刻拉得出、用得上、打得赢，真正打造一支区委信得过、靠得住、能放心的政法铁军。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年部门决算表_中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023 年度整体支出绩效自评报告_中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会.docx