2022年度中共岳阳市岳阳楼区委党校部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委党校部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委党校部门概况
一、部门职责
（一）培训区正科级以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训。
（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
（三）承办区委和区政府以及相关单位举办的专题研究。
（四）开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务。
（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
（六）参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
（七）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委党校单位内设机构包括：中共岳阳市岳阳楼区委党校是区委直属公益类事业单位，为正科级，加挂区行政学校、区社会主义牌子。区委党校全额拨款事业编制（参照公务员管理）5名，实际人数4人；设校长1名，副校长2名，正股级领导职数1名。根据编办核定，我校内设股室1个（办公室）。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，中共岳阳市岳阳楼区委党校单位2022年部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市岳阳楼区委党校单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为92.68万元。与上年相比，减少1.18万元，减少1.26%，主要是因为人员经费的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计92.68万元，其中：财政拨款收入92.68万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计92.68万元，其中：基本支出65.73万元，占70.92%；项目支出26.95万元，占29.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为92.68万元，与上年相比，减少1.18万元, 减少1.26%，主要是因为人员经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出92.68万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1.18万元，减少1.26%，主要是因为申请项目不同，22年举办中青班培训。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出92.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.57万元，占92.33%；社会保障和就业（类）支出3.15万元，占3.40%；卫生健康（类）支出1.66万元，占1.79%；住房保障（类）支出2.30万元，占2.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为124.49万元，支出决算数为92.68万元，完成年初预算的74.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为50.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为85.57万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入事业运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，正常工作开支。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为62.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.20万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的75.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度中途发生人员调动导致工资福利、医保、住房公积金的减少，预算计入机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.66万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此类款项预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.61万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的49.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度中途发生人员调动导致工资福利、医保、住房公积金的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出65.73万元，其中：
人员经费47.23万元，占基本支出的72.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费18.50万元，占基本支出的27.04%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出18.51万元，比上年决算数减少25.92万元，降低58.34%。主要原因是：厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额57.05万元，其中：政府采购货物支出34.06 万元、政府采购工程支出7.67万元、政府采购服务支出15.31万元。授予中小企业合同金额57.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出92.68万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出92.68万元，其中：基本支出65.74万元，项目支出26.95万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为92.68万元，执行数为92.68万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在党校自身建设上，我们始终把政治合格作为第一标准。着力增强队伍的凝聚力、战斗力和创造力，不断提升科学谋事干事水平，打造一支想干事、会干事、干成事的干部队伍。主动配合区委中心工作；二是作为区委的重要单位，我校在人手紧张、教师欠缺情况下克服困难，积极选派人员，有力配合区委中心工作。发现的主要问题及原因：党校无教学场地，基础设施普遍比较落后，财政经费预算有所欠缺，限制了培训轮训党员领导干部的数量和质量，制约了党校的进一步发展。下一步改进措施：进一步加大对党校的投入，重视干部教育培训工作，重视党校工作，解决存在的问题，促进党校的进一步发展。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
