2022年度岳阳市岳阳楼区国家保密局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区国家保密局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区国家保密局部门概况
一、部门职责
（一）岳阳楼区国家保密局是负责依法履行保密行政管理职能，履行法律、法规、规则授予的国家秘密载体的复制定点和出境及涉密通信办公自动化计算信息系统的保密检查审批；
（二）负责组织协调对泄密事件的查处，对违反保密规定的人实行处罚；
（三）负责制定全区保密工作的计划并组织实施；
（四）组织协调保密技术检查；
（五）负责全区保密干部管理和业务技术培训，负责区委保密委日常事务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区国家保密局内设机构包括：在编人数2人，内设股室1个：办公室。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区国家保密局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为77.90万元。与上年相比，增加22.44万元，增长40.46%，主要是因为新增业务工作项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计77.90万元，其中：财政拨款收入77.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计77.90万元，其中：基本支出58.18万元，占74.69%；项目支出19.72万元，占25.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为77.90万元，与上年相比，增加22.44万元,增长40.46%，主要是因为新增业务工作项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出77.90万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加22.44万元，增长40.46%，主要是因为新增业务工作项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出77.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.35万元，占94.16%；社会保障和就业（类）支出2.11万元，占2.71%；卫生健康（类）支出0.97万元，占1.24%；住房保障（类）支出1.47万元，占1.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为76.78万元，支出决算数为77.90万元，完成年初预算的101.46%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为73.35万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入国家保密支出，人员经费调整。
2、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）。
年初预算为24.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行。
3、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为37.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为7.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.23万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算数执行，人员调动导致有异。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入无此项支出。
7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的66.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算数执行，人员调动导致有异。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.39万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的61.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算数执行，人员调动导致有异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出58.18万元，其中：
人员经费44.06万元，占基本支出的75.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14.12万元，占基本支出的24.27%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区国家保密局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
部门2022年度机关运行经费支出14.12万元，比上年决算数减少12.65 万元，降低47.25%。主要原因是：厉行节俭。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额36.32万元，其中：政府采购货物支出31.63万元、政府采购工程支出3.60万元、政府采购服务支出1.09万元。授予中小企业合同金额36.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.32元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出77.90万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出77.9万元，其中：基本支出58.18万元，项目支出19.72万元，本部门整体支出绩效评价综合评分96分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金19.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分99分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效得分为96分。全年预算数为77.90万元，执行数为77.90万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是强化宣传教育，增强保密观念；二是加强制度建设，落实规范管理；三是严格督促检查，确保涉密安全。
发现的主要问题及原因：主要存在问题项目资金预算掌控不力。
下一步改进措施：一是根据实际需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制经费预算；二是秉着立减节约的原则，严格控制经费的支出。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
