岳阳市岳阳楼区妇女联合会2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予指导。
2、指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，调查、发现、总结、推介妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》，市政府颁发的《岳阳市妇女发展规划》、《岳阳市儿童发展规划》，协助区政府制定《岳阳楼区妇女发展规划》和《岳阳楼区儿童发展规划》，并积极组织贯彻实施。
5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
6、负责与社会各族各界妇女的联络及与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区及华八百妇女的联谊活动，促进祖国统一。
7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数5人，实有人数6人。区妇联设3个内设机构：1、办公室2、组宣儿少和事业发展部3、权益部岳阳楼区人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为区人民政府妇女儿童工作委员会的办事机构，不占区妇联的内设机构限额，人员编制在妇联推公事业总编制中解决。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算154.86万元，其中，一般公共预算拨款154.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加5.42万元，主要是因为工资福利调整。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算154.86万一般公共服务支出119.37万元，社会保障和就业支出24.55万元，卫生健康支出4.15万元，住房保障支出6.79万元。支出较去年增加5.42万元，其中基本支出增加5.42万元，项目支出与上年一致。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利调整，项目支出与上年一致主要是因为仅妇女儿童事业发展项目。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算154.86万元，其中，一般公共服务支出119.37万元，占77.08%；社会保障和就业支出24.55万元，占15.85%；卫生健康支出4.15万元，占2.68%；住房保障支出6.79万元，占4.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为111.86万元，其中：人员经费101.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出10.80万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为43.00万元，其中：业务工作经费支出43.00万元，主要用于全区妇女儿童事业发展等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.80万元，2023年预算数与上一年一致。主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年增加0.20万元，增加66.67%，主要原因是接待活动增加。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算1.00万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为三八表彰总结会、对全区的三八红旗手等进行表彰。
2023年度本部门未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额50.02万元，其中工程类0.50万元，货物类10.82万元，服务类38.70万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计10.09万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计5.36万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计4.73万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为154.86万元，其中，基本支出111.86万元，项目支出43.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
