2021年度
岳阳楼区财政工资统发中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区财政工资统发中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
财政工资统发中心部门概况
一、 部门职责
为行政单位和事业单位在职在岗工作人员发放工资保障；负责督促工资资金的及时拨付和到位；统计、核算、填报工资发放有关数据；负责编制区内新进、异动、退休人员实名制台账；制定和完善财政统发工资管理制度。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数3人。内设股室0个。
（二）决算单位构成。
决算单位构成。财政工资统发中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心为本级，是岳阳楼区财政局的二级机构，无下属单位和机构。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为40.17万元万元。与上年相比，减少10.34万元，减少20.47%，主要是因为响应历行节约。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计40.17万元，其中：财政拨款收入40.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计40.17万元，其中：基本支出40.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体况说明
2021年度财政拨款收、支均为40.17万元，与上年相比减少10.34万元,减少20.47%，主要是因为响应历行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出40.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.4万元，减少20.47%，主要是因为响应历行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出40.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.17万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为55.81万元，支出决算数为40.17万元，完成年初预算的71.98%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为44.59万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的75.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应历行节约。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.73万元，支出决算为3万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出异动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.22万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）
年初预算为1.65万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出异动。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）
年初预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）
年初预算为2.65万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出40.17万元，其中：人员经费33.88万元，占基本支出的84.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费6.29万元，占基本支出的15.66%，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的58%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的58%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.21万元，下降42%，下降的主要原因是响应历行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组5个、来宾53人次，主要是工资统发系统维护加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心2021年度机关事业经费支出6.29万元，比上一年决算数增加1.12万元，增长21.66%。主要原因是：新的工资统发系统上岗上线加班维护。
十一、一般性支出情况说明
2021年度岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2021年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心2021年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为55.81万元，执行数为40.17万元，完成预算的71.98。主要工作内容：在已往工资管理较完善的基础上，进一步进行了规范，进行实时更新实名制台账（包括行政、事业、医卫工作人员、街道社区人员），以利于动态掌握和控制对超编单位人员的审核，从而有效的保证了全区统发工资人员工资按时顺利放发。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
