2021年度
岳阳市岳阳楼区政府采购中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区政府采购中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区政府采购中心
部门概况
一、 部门职责
（一）负责拟订全区政府采购管理制度，并组织实施。
（二）负责编报政府采购信息统计报表，分析全区政府采购信息。
（三）负责对全区政府采购工作进行监管和投诉处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区政府采购中心内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数3人。内设股室0个。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区政府采购中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区政府采购中心本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为74.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4.15万元，增长5.90%。主要是因为人员经费调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计74.53万元，其中：财政拨款收入74.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计74.53万元，其中：基本支出74.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为74.53万元，与上年相比，增加4.15万元，增长5.90%。主要是因为人员经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出74.53万元，其中：基本支出74.53万元，项目支出0万元。占本年支出合计的100%。增加4.15万元，增长5.90%。主要是因为人员经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出74.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.53万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为95.00万元，支出决算数为74.53万元，完成年初预算的78.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为42.54万元，支出决算为74.53万元，完成年初预算的78.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算其他项计入了此项，总计减少的原因是响应政策要求，厉行节约，压缩行政开支。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为36.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算其他项计入了此项，响应政策要求，厉行节约，压缩行政开支。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为4.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算为3.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为2.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)
年初预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为0.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
8、卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.04万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
9、卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为1.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
10、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为3.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出74.53万元，其中：人员经费42.88万元，占基本支出的57.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、生活补助。公用经费31.65万元，占基本支出的42.47%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是响应政策要求，厉行节约，压缩行政开支，与上年相比减少0.06万元，下降100%，下降的主要原因是响应政策要求，厉行节约，压缩行政开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区政府采购中心2021年度机关运行经费支出31.65万元，比上一年决算数增加17.00万元，增长116.04%。主要原因是：新增人员，经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年度岳阳市岳阳楼区政府采购中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.97万元，用于政府采购业务培训，人数300人次，内容为政府电子卖场业务操作培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区政府采购中心2021年度政府采购支出总额23.9万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.5万元。授予中小企业合同金额5.9万元，占政府采购支出总额的24.69%，其中：授予小微企业合同金额5.9万元，占政府采购支出总额的24.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.40%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区政府采购中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
2021年度政府采购中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为74.53万元，执行数为74.53万元，完成预算的100%。2021年度政府采购中心整体绩效自评综述：圆满完成了各项工作任务，绩效评价总体运行良好。 详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
