2021年度
岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心部门决算
目录
第一部分岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心单位概况
一、 部门职责
岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心是负责贯彻执行国家关于乡镇财政管理工作的法律、法规、方针、政策，协助拟定全区乡镇财政管理工作规章和政策，经批准后组织实施。负责乡、街道办事处财政管理的改革和日常工作指导、乡街财政预算编制、惠农补贴“一卡通”发放。督促乡镇财政加强对财政资金的监督管理，负责规划和组织实施乡镇财政管理信息化建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编办核定，我中心为岳阳楼区财政局二级机构，实行独立核算。本中心无其他二级机构、无内设股室。2021年报告编制范围仅包括岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心本级决算。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心单位本级。岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心没有下属单位或机构，所以2021年决算报告编制范围仅包括岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心本级决算。
第二部分
2022年部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计796.08万元、支出总计769.84万元。与2020年相比，收入减少189.26万元，减少19.20%；支出减少212.31万元，减少21.62%主要是因为人员减少，还有一事一议的业务从乡财中心划分至农财股。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计796.08万元，其中：财政拨款收入796.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计769.84万元，其中：基本支出769.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计796.08万元、财政拨款支出总计796.08万元。与2020年相比，收入减少189.26万元，减少19.20%；支出减少212.31万元，减少21.62%，主要是因为人员减少，还有一事一议的业务从乡财中心划分至农财股。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出769.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少212.31万元，减少21.62%。主要是因为人员减少，还有一事一议的业务从乡财中心划分至农财股，及按照中央八项规定厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出769.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出769.84万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全支出（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为786.56万元，支出决算数为769.84万元，完成年初预算的97.87%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为600.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为19.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为55.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为25.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为10.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为40.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为769.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的支出全部计入了行政运行支出，决算较预算增加的原因是绩效提标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出769.84元，其中：人员经费660.35万元，占基本支出的85.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费109.49万元，占基本支出的14.22%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的31.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的31.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.35万元，增长100%,增长的主要原因是部分财政所的加班开支列入接待费中。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组9个、来宾113人次，主要是各财政所发生的加班等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用0辆，公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出109.49万元，比年初预算数增加0.77 万元，增长0.71%。主要原因是：部分办公费用预估不准确。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额103.63万元，其中：政府采购货物支出94.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.02万元。授予中小企业合同金额103.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年度整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为786.56万元，执行数为769.84万元，完成预算的97.87%。2021年度整体绩效自评综述：2021年度岳阳楼区财政乡镇服务中心在区财政局的指导下，结合中心的实际，整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，详情见附件。
十四、2021年度预算绩效情况说明
2021年度整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为786.56，执行数为769.84万元，完成预算的97.87%。2021年度整体绩效自评综述：2021年度岳阳楼区财政乡镇服务中心在区财政局的指导下，结合中心的实际，整体支出按照年初预算安排进度合理使用，详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
