岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
负责审核城建项目建设资金年度收支计划草案；负责城建项目资金结算的调度方案，监督项目资金月度收支计划，监督项目资金的结算、汇总和竣工决算和财务决算；负责对区人民政府城建投资项目举债的可行性研究；监督城建项目融资；负责组织城建项目概算、预算与结算审查。
（二）机构设置
据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳市岳阳楼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发【2016】18号文件精神，岳阳楼区财政资金管理中心核定事业编制5名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数1名。岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心为岳阳楼区财政局的二级机构，实行独立核算，无其他下属二级单位，因人员较少，暂时也未内设其他股室。现有人数3人，其中：在职编制3人。
（三）部门预算单位构成
岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心为岳阳市岳阳楼区财政局的二级机构，实行独立核算，无其他下属二级单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2021年部门预算收入为一般公共预算收入79.48万元，比上年增加4.3万元，增长5.72%。其中，一般公共预算拨款79.48万元，纳入专户管理的非税收入0万元。增长原因主要是工资提标。支出为基本运行经费，也包括专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。
（二）支出预算
支出预算，2021年年初预算数79.48万元，比上年增加4.3万元，增长5.72%。其中，一般公共服务支出65.57万元，社会保障和就业支出8.2万元，卫生健康支出2.79万元，住房保障支出2.92万元。比上年增加6.33万元主要是工资提标后社保费和住房公积金都相应上涨了。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算79.48万元，其中一般公共服务支出65.57万元，占82.5%；社会保障和就业支出8.2万元，占10.32%；卫生健康支出2.79万元，占3.51%；住房保障支出2.92万元，占3.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为54.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费25万元，主要用于资产评估。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.8万元，比上年减少0.47万元，减少5.68%。主要原因是单位主张厉行节约，办公费和印刷费都相应做了减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。较上年无变化。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额23.2万元，其中工程类0万元，货物类3.2万元，服务类20万元。主要是电脑耗材和印刷服务，以及资产评估服务支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为79.48万元，其中，基本支出54.48万元，项目支出25万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
无重点绩效项目。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心2021年部门预算公开表.xls
