2020年度
岳阳市岳阳楼区财政事务中心（单位）部门决算
目录
第一部分岳阳楼区财政事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳楼区财政事务中心概况
一、 部门职责
（一） 部门职责
岳阳楼区非税收入征收管理局是负责本区非税收入收支、非税收入征收管理政策拟定、非税票据管理的区政府组成部门。
（二）主要职责为：
（1）贯彻实施有关非税收入征收管理的政策法规，并拟订具体实施办法。
（2）负责行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资产(资源)收益等政府非税收入的征收管理，委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。
（3）负责行政事业性收费、政府性基金等政府非税收入的立项审批，并会同区物价部门核定和调整收费标准。
（4）负责核定区直行政事业单位非税收入年度征收目标，向区财政局编报区本级非税收入年度预决算。
（5）协助区财政局编制区本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算。
（6）负责对区本级政府非税收入实行统筹调剂。
（7）负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作。
（8）负责指导全区非税收入管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳楼区财政事务中心内设3个股室：征管核算股、票据管理股、票据稽查股。现有人数4人，其中：全额在职编制4人。
岳阳楼区财政事务中心内设机构包括：
（1）征管核算股
负责行政事业性收费并会同区物价部门核定行政事业性收费标准，委托和督促执收单位将政府非税收入征缴入库，协助查处违规违纪行为;按单位分项目核定行政事业性收费和政府性基金年度征收目标;负责相关收入数据统计等。
（2）票据管理股
负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、检查、核销等日常工作。
（3）票据稽查股
负责票据管理业务指导和监督，查处票据管理中的违规违纪行为;组织开展相关业务培训
（二）决算单位构成。岳阳楼区财政事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区财政事务中心本级为财政局二级机构，无下级机构，本单位2020年决算编制范围仅包含本级。
第二部分
部门决算表
（公开表见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为88.19万元。与上年相比，增加11.31万元，增长15.94%，主要是因为人员增加，人员经费拨款相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计82.25万元，其中：财政拨款收入 82.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计88.19万元，其中：基本支出88.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为88.19万元，与上年相比，增加23.18万元,增长35.66%，主要是因为人员增加，人员经费拨款相应增加，另外办公经费较去年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出88.19万元，占本年支出合计100%，与2019年相比，财政拨款支出增加23.18万元，增加35.66%，主要是因为人员增加，人员经费相应增加，另外办公经费较去年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出88.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.19万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为82.25万元，支出决算数为88.19万元，完成年初预算的107.22%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为82.25万元，支出决算为88.19 万元，完成年初预算的107.22%，决算数比预算数增加5.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出88.19万元，其中:人员经费 62.13万元，占基本支出的70.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费26.06万元，占基本支出的29.55%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年数一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年数一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出26.06万元，比年初预算数增加8.76 万元，增长50.60%。主要原因是：主要原因是工作任务增加，办公经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费6.7万元，用于开展电子化票据培训，人数400人，内容为教育系统电子化票据业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。
第四部分
名词解释
1财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括-般公共预算财政拨款、 政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4..上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年未结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部[和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公"经费,是指部门(单位)用-般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及-般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.-般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) : 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.-般公共服务支出(类)财政事务(款) -般行政管理事务(项) :指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.-般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) : 指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.-般公共服务支出(类)组织事务(款) -般行政管理事务(项) : 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) : 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) : 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) :指财政部门]安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) : 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) : 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) :指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
第五部分
附件
财政事务中心2020年决算绩效评价自评报告 - 副本.doc
