2022年度岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 第一部分  岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心部门概况

 

 

一、部门职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关单位协调解决机关后勤工作中有关共性问题。

（二）负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。

（三）负责区机关大院公共固定资产的管理。

（四）负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。

（五）协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。

（六）负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。

（七）负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。

（八）负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。

（九）负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。

（十）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心单位内设机构包括：本单位共有编制人数53人，实有人数53人。内设股室8个，分别为：办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心单位本级。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,187.24万元。与上年相比，增加700.68万元，增长47.13%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,187.24万元，其中：财政拨款收入2,187.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,187.24万元，其中：基本支出1,026.73万元，占46.94%；项目支出1,160.51万元，占53.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,187.24万元，与上年相比，增加700.68万元,增长47.13%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,187.24万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加700.68万元，增长47.13%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,187.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,040.66万元，占93.30%；社会保障和就业（类）支出77.77万元，占3.55%；卫生健康（类）支出30.12万元，占1.38%；住房保障（类）支出38.69万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,465.58万元，支出决算数为2,187.24万元，完成年初预算的149.24%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2,040.66万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增长。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为723.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为606.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.64万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为24.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为31.44万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做此款项。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为55.05万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的70.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,026.73万元，其中：

人员经费901.66万元，占基本支出的87.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.07万元，占基本支出的12.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为125.00万元，支出决算为156.50万元，完成预算的125.20%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.23万元，完成预算的64.60%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少开支，与上年相比减少0.97万元，减少23.10%，减少的主要原因是单位厉行节约，减少经费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为64.33万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此款项，与上年相比增加64.33万元，由于上年决算数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是本年因工作需要新购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为120.00万元，支出决算为88.94万元，完成预算的74.12%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少经费支出，与上年相比减少35.07万元，减少28.28%,减少的主要原因是单位厉行节约减少经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.23万元（3.23万元为我中心加班用餐），占2.06%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算153.27万元，占97.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.23万元（实际支出为我中心加班用餐费用），全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是全年我中心各项工作加班用餐共815人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为153.27万元，其中：公务用车购置费64.33万元，岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心购置公务用车2辆。公务用车运行维护费88.94万元，主要是油费、维修和保险支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，用于开展2次培训，人数120人，内容为“四大家”相关管理维护工作技能培训。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额416.32万元，其中：政府采购货物支出152.99万元、政府采购工程支出109.53万元、政府采购服务支出153.80万元。授予中小企业合同金额344.62万元，占政府采购支出总额的82.78%，其中：授予小微企业合同金额344.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.94%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,187.24万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,187.24万元，其中：基本支出1026.66万元，项目支出1160.58万元，本部门整体支出绩效自评综合评分94分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金1160.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，业务工作经费项目绩效自评得分94分，自评结果等次为优秀；临聘人员经费项目绩效自评得分96分，自评结果等次为优秀。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94分。全年预算数为2,187.24万元，执行数为2,187.24万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的主要问题及原因：一是项目经费年初预算不够精准，我中心2022年年初预算安排项目经费606.1万元，其中业务工作经费390.5万元，但2022实际支出业务工作经费944.91万元，主要原因既有客观也有主观，客观原因2022年新增部分职能，如：办公用统筹调配、全区垃圾分类、文明创建、国有资产管理等，新增的工作任务经费支出没有纳入2022年年初预算。主观原因主要是对2022年经费支出统筹不到位，2022年预算编制不够精准；二是项目指标预算、使用不精准不适当。在编制年初预算项目经费支出时，在设置经济科目时不精准，业务工作经费项目包含办公、印刷、维修、劳务费等。在实际支出中，存在某个经济科目经费设置经费不足，在业务发生时，存在经济科目相互挪用的情况。下一步改进措施：一是提高预算编制的精准度。根据本单位的职责职能，合理统筹，精打细算，认真细致的编制好本单位的年初预算，合理的设置好每经费的经济科目；二是加强专项经费管理。完善项目经费支出审批程序，在发生业务活动时，经费支出必须根据项目预算经费计划支出。不超预算支出，无预算支出。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2022年度整体绩效自评.docx