2023年度岳阳楼区机关事务服务中心部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳楼区机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳楼区机关事务服务中心部门概况

 

 

一、部门职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。

（二）负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。

（三）负责区机关大院公共固定资产的管理。

（四）负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。

（五）协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。

（六）负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。

（七）负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。

（八）负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。

（九）负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。

（十）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区机关事务服务中心内设机构包括：办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股8个内设股室。本部门共有编制人数55人，实有人数55人。

决算单位构成。本部门无下属单位，岳阳楼区机关事务服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼区机关事务服务中心本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,683.39万元。与上年相比，增加2,496.15万元，增长114.12%，主要是因为项目增多，2023年新增办公用房改造项目、办公设备购置等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,683.39万元，其中：财政拨款收入4,683.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,683.39万元，其中：基本支出924.69万元，占19.74%；项目支出3,758.70万元，占80.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,683.39万元，与上年相比，增加2,496.15万元，增长114.12%，主要是因为项目增多，2023年新增办公用房改造项目、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4,683.39万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加2,496.15万元，增长114.12%，主要是因为项目增多，2023年新增办公用房改造项目、办公设备购置等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,683.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4531.34万元，占96.75%；社会保障和就业支出71.23万元，占1.52%；卫生健康支出27.89万元，占0.60%；住房保障支出52.93万元，占1.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,548.39万元，支出决算数为4,683.39万元，完成年初预算的302.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4531.34万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做在机关服务与事业运行中，实际决算计入行政运行。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为722.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为626.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为72.72万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动使得相关人员经费变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为36.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业单位医疗

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为27.89万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做在行政单位医疗，年内人员调动使得相关人员经费变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.54万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动使得相关人员经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出924.69万元，其中：

人员经费814.11万元，占基本支出的88.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.58万元，占基本支出的11.96%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为133.00万元，支出决算为119.31万元，完成预算的89.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少3.10万元，减少95.98%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为25.79万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是本年购置公务用车1辆，与上年相比增加25.79万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，增长的主要原因是本年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为128.00万元，支出决算为93.39万元，完成预算的72.96%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，公车使用减少，与上年相比减少30.62万元，减少24.69%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，公车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占0.11%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算119.18万元，占99.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾52人次，主要是部门间业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为119.18万元，其中：公务用车购置费25.79万元，岳阳楼区机关事务服务中心购置公务用车1辆。公务用车运行维护费93.39万元，主要是油费、维修和保险支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出110.58万元，比上年决算数减少14.49万元，降低11.59%。主要原因是：办公经费、维修（护）费、公务接待减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算4.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。

本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额620.80万元，其中：政府采购货物支出620.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额620.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额620.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,683.39万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4,683.39万元，其中：基本支出924.69万元，项目支出3,758.70万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为良好。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金942.99万元，占一般公共预算项目支出总额的25.09%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分94.75分，自评结果等次为良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为4,683.39万元，执行数为4,683.39万元，完成预算的100.00%。

绩效目标完成情况：一是从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，预算资金能保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。二是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；支出的绩效目标基本完成情况。三是完成预算年度目标，完成全区国有资产月报年报资产清查工作，对出租出借国有资产安全隐患进行排查维修；机关大院维修、升级改造；完成区机关大院及部分区直共35家单位的会计核算及住房公积金管理工作；承办会议；完成公务用车的使用、维修检查等。

发现的主要问题及原因：财务制度学习有待进一步加强，对个别项目资金使用方面监管不够，资金使用方面执行预算有待进一步提高，出现实际支出数超出了预算申报数。

下一步改进措施：一是要加强财务制度的健全；二是对各项资金的使用要严格把关；要进一步精准编制预算，各项经费严格执行预算。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部门决算表

附件1：2023年度部门决算表_岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心.xlsx

二、2023年度部门整体支出绩效自评报告

附件2：2023年度整体支出绩效自评报告_岳阳楼区新时代文明实践服务中心.docx