岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心2024年度单位预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分  2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施。分解年度禁毒工作任务指标，督促落实禁毒工作责任制，对于乡（街）、村（社区）、禁毒委成员单位责任执行情况进行检查考核。组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。组织、指导全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心核定全额拨款事业编制6名，其中主任1名（由区政府办副主任兼任）。为区政府内设股室，内设机构包括：办公室。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2024年单位预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算204.56万元，其中，一般公共预算拨款204.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。（本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少13.70万元，主要是因为编外用工人员经费、业务工资经费减少。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算204.56万元，其中，一般公共服务支出186.48万元，社会保障和就业支出8.72万元，卫生健康支出3.25万元，住房保障支出6.11万元。支出较去年减少13.70万元，其中基本支出增加14.30万元，项目支出减少28万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利调整增加，项目支出减少主要是因为编外用工人员经费、业务工资经费减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算204.56万元，其中，一般公共服务支出186.48万元，占91.16%；社会保障和就业支出8.72万元，占4.26%；卫生健康支出3.25万元，占1.59%；住房保障支出6.11万元，占2.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为87.56万元，其中：人员经费76.76万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出10.80万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为117.00万元，其中：业务工作经费支出112.00万元，主要用于加强禁毒宣传力度，提高全民禁毒意识，多渠道广泛地开展宣传教育活动。加大吸毒人员管理力度，管好社康社戒吸毒人员。认真做好禁种产毒工作。强化青少年、机关干部、涉毒人员禁毒宣传工作等方面；编外用工人员经费5.00万元，主要用于编外用工人员经费，保障日常工作运行等方面。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.90万元，降低90.00%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额81.81万元，其中工程类0.00万元，货物类3.31万元，服务类78.50万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位固定资产原值合计188.04万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.48万元；通用设备原值小计173.53万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计14.03万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为204.56万元，其中，基本支出87.56万元，项目支出117.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目2个，涉及项目支出的金额为117.00万元，其中，编外用工人员经费项目5.00万元，业务工作经费项目112.00万元；2024年度本单位无重点绩效项目，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）

102009 岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心2024年预算公开.xlsx